第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市供销社主要职能是按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理；研究制定行业发展战略和规划；组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务;组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台；参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作；行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

（二）部门主要职责

巴彦淖尔市供销合作社联合社彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部暑，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是

1、宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署。

2、研究拟定全市供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改草发展。

3、根据市政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营等重要商品储备供应进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4、推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策建议，维护供销合作社合法权益。

5、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，做好履行为农为牧服务职责。

6、组织、管理农牧民合作经济组织，指导全市供销合作社系统综合改草扶持项目，开展农牧业社会化服务、产业化经营、农牧业综合开发、扶贫开发等。

7、行使市本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

8、参与上级供销合作社和国内外合作经济组织的交流活动。

9、完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，预算包括：市供销合作社联合社本级预算。

（一）部门机构及人员基本情况

巴彦淖尔市供销社联合社是市政府直属独立的预算单位，人员参照公务员管理。市供销社内设办公室、财务审计科、合作指导科、经济发展科、企业资产管理科5个科室；编制数为15人（参公编14人，工勤编1人），在职人员13人，离休人员2人，退休人员40人，遗属5人。

（二）所属单位设置及人员情况

巴彦淖尔市供销合作社联合社没有所属二级单位

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

市供销社收入预算361.48万元，比上年预算减少7.52万元，减少2%，减少原因是由于调出一名工作人员，故人员经费减少。

市供销社支出预算361.48万元，比上年预算减少7.52万元，减少2%，其中：基本支出344.48万元，比上年预算数减少7.52万元，主要是由于调出一名工作人员。项目支出17万元，比上年预算数减少0万元。

（一）部门预算收入情况说明

市供销社预算收入361.48万元，其中：一般公共预算拨款收入361.48万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

市供销社预算支出361.48万元，其中：基本支出344.48万元，占比95.3%；项目支出17万元，占比4.7%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转和供销事业综合改革业务活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

市供销社财政拨款收支预算361.48万元，包括：一般公共预算财政拨款 361.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.商业服务业类142.07万元，比上年预算数增加1.4万元。主要用于在职人员工资及日常公用经费支出。

2、社会保障和就业类204.9万元，比上年预算数减少7.43万元。主要用于离退休人员工资及离退休办公费等。

3、医疗卫生与计划生育支出14.51万元，比上年预算数增加149万元。主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员养老保险缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

市供销社无政府性基金财政拨款预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 2万元，比上年预算减少0.5万元，减少20%；本年预算比上年执行数减少0.5万元，减少20 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费 0万元，比上年预算数增加0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算减少0.5万元，减少20%，本年预算比上年执行数减少0.5万元，减少20 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，本年预算比上年预算减少0.5万元，减少20%，比上年执行数减少0.5万元，减少20 %。主要是由于按照规定厉行节约压缩支出。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，市供销社机关运行经费财政拨款预算21.37万元，比上年减少2.67万元，减少11.1%。主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。机关运行经费具体明细如下：办公费 1.1万元、邮电费0.9万元、办公用房水费0.18万元、电费1.0 2万元、办公用房取暖费2.06万元、办公用房物业管理费2.26万元、其他交通费8.82万元、工会经费1.26万元，其他商品和服务支出1.05万元，公车运行维护费1.5万元、其他社会保障缴费1.22万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额4.76万元，其中：政府采购货物预算0  万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 4.76万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1 辆， 其中：公务用车1辆，机要应急车辆 0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

市供销社无非税收入。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算361.48万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 柴小燕       联系电话：0478-8713661

第六部分  部门预算公开表

详见附表：