巴彦淖尔市供销合作社联合社
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款三公经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（一）部门职能
巴彦淖尔市供销社主要职能是按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理；研究制定行业发展战略和规划；组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务;组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台；参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作；行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。
（二）部门主要职责
巴彦淖尔市供销合作社联合社彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部暑，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是
1、宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署。
2、研究拟定全市供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改草发展。
3、根据市政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营等重要商品储备供应进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
4、推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策建议，维护供销合作社合法权益。
5、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，做好履行为农为牧服务职责。
6、组织、管理农牧民合作经济组织，指导全市供销合作社系统综合改草扶持项目，开展农牧业社会化服务、产业化经营、农牧业综合开发、扶贫开发等。
7、行使市本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。
8、参与上级供销合作社和国内外合作经济组织的交流活动。
9、完成市委和政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务审计科、合作指导科、经济发展科、社有资产管理科5个科室；编制数为15人（参公编14人，工勤编1人），在职人员12人，离休人员2人，退休人员40人，遗属5人。
本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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1
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巴彦淖尔市供销合作社联合社（本级）
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第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计均为389.5万元。与年初预算相比，决算收入、支出总计各增加20.5万元，增长5.5%，变动原因：一是追加当年在职人员工资调整金额、调整离退休人员工资、取暖补贴、清算上年度社保缴费、公车补贴等11.5万元；二是追加供销系统专项整治经费9万元。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计均为389.5万元。与年初预算相比，决算收入、支出总计各增加20.5万元，增长5.5%，变动原因：因市供销社为全额拨款单位，财政拨款收支总体情况与收支总体情况一致，收支差异原因同上。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计389.5万元，其中：本年收入合计389.4万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.1万元；支出总计389.5万元，其中：结余分配0.00万元，年末结0.1万元。与2020年度相比，收入支出总计减少88.6万元，下降18.5%，主要原因：一是由于2021年调出一名领导干部，当年在职人员经费支出减少；二是2020年追加支出了两名退休人员一次性丧葬费；三是压缩项目经费，减少了项目经费支出。
2021 年与 2020 年本年收入支出对比情况表（单位：万元）
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|
|
|
|
1、收入项目
|
389.5
|
478.1
|
-88.6
|
-18.5
|
|
财政拨款
|
389.5
|
478.1
|
-88.6
|
-18.5
|
|
2、支出项目
|
389.5
|
478.1
|
-88.6
|
--18.5
|
|
1）基本支出
|
379.7
|
457.6
|
-77.9
|
-17
|
|
工资福利支出
|
144.2
|
155
|
-10.8
|
-7
|
|
商品和服务支出
|
31.9
|
24.3
|
7.6
|
31.3
|
|
对个人家庭补助支出
|
203.6
|
278.3
|
-74.7
|
-26.8
|
|
2）项目支出
|
9.7
|
20.4
|
-10.7
|
-52.5
|
|
商品和服务支出
|
9.2
|
17.8
|
-8.6
|
-48.3
|
|
资本性支出
|
0.5
|
2.6
|
-2.1
|
81
|
本年收入项目 2021 年决算数比 2020 年决算数净减少88.6万元，支出减少率 18.5
，其中：财政拨款减少88.6万元，减少的主要原因一是 2020 年追加了2名退休人员一次性丧葬费74.7；二是调出一名领导干部工资福利支出减少10.8万元；三是压缩经费，商品和服务支出减少3.1万元
本年支出项目 2021 年决算数比 2020 年决算数净减少88.6万元，支出减少率为 18.5
，减少原因同上。
3.2021年本部门除基本支出与项目支出外，未发生其他支出。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021 年度决算财政拨款收入总计389.5 万 元，其中：财政拨款收入389.5万元，年初结转和结余0.1万元； 决算财政拨款支出总计389.5 万元，其中：财政拨款支出389.5万元，年末结转和结余0.1万元。与2020 年度相比，决算收入、支出总计各减少88.6万元，减少18.5 
。减少的主要原因是一是由于2021年调出一名领导干部，当年在职人员经费支出减少；二是由于2020年追加支出了两名退休人员一次性丧葬费；三是由于压缩项目经费，减少了项目经费支出。
2021 年与 2020 年本年收入支出对比情况表（单位：万元）
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1、收入项目
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389.5
|
478.1
|
-88.6
|
-18.5
|
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财政拨款
|
389.5
|
478.1
|
-88.6
|
-18.5
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2、支出项目
|
389.5
|
478.1
|
-88.6
|
--18.5
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|
1）基本支出
|
379.7
|
457.6
|
-77.9
|
-17
|
|
工资福利支出
|
144.2
|
155
|
-10.8
|
-7
|
|
商品和服务支出
|
31.9
|
24.3
|
7.6
|
31.3
|
|
对个人家庭补助支出
|
203.6
|
278.3
|
-74.7
|
-26.8
|
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2）项目支出
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9.7
|
20.4
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-10.7
|
-52.5
|
|
商品和服务支出
|
9.2
|
17.8
|
-8.6
|
-48.3
|
|
资本性支出
|
0.5
|
2.6
|
-2.1
|
81
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（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计389.4万元，其中：基本支出379.65万元，占97.5%；项目支出9.75万元，占2.5%。
一般公共预算财政拨款支出389.4万元。与年初预算相比，增加20.4万元，增长5.5%,变动原因：一是追加当年在职人员工资调整金额、调整离退休人员工资、取暖补贴、清算上年度社保缴费、公车补贴等；二是追加供销系统专项整治经费。其中：
1、一般公共服务（类）
（1）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算140.7万元，决算支出145.7万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员工资、各项社会保障缴费、残疾人保障金以及单位的公用支出。决算数与年初预算数的差异原因：一是追加当年在职人员工资调整金额、调整离退休人员工资、取暖补贴、清算上年度社保缴费、公车补贴等；二是追加供销系统专项整治经费。
（2）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算17万元，决算支出 9.7 万元，完成年初预算的 57
，主要用于：一是维持部门办公运行经费，保障单位各项日常开支，保障工作正常开展；二是开展供销系统工作会议及专项业务干部培训工作，以提高业务水平，提升干部队伍的能力；三是到各旗县各基层社考察调研支付车辆运行费维护费、差旅费等。决算数与年初预算数的差异原因：根据部门业务运行的实际需要进行支出。
2、 社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算196.87万元，决算支出191.7万元，完成年初预算的97.4 
， 主要用于部门离、退休人员的工资支出。决算数与年初预算数基本持平，少量变动原因主要为年内3名退休人员死亡，离退休费减少。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.29万元，决算支出12.7万元，完成年初预算的88.9
，主要用于部门在职人员养老保险缴费支出。决算数与年初预算数基本持平，变动原因主要为年内人员变动。
（3）其他社会保障缴和就业支出。年初预算1.1万元，决算支出1.1万元，完成年初预算的100
，主要用于部门工勤人员养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费支出。决算数与年初预算数无差异。
（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算13.04万元，决算支出11.8万元，完成年初预算的91
。主要用于死亡抚恤生活补助支出。决算数与年初预算数基本持平，变动原因主要为年内死亡一名遗属。
3、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.24万元，决算支出7.9万元，完成年初预算的100 
，主要用于部门在职人员的医保缴费。决算数与年初预算数基本持平。
（2）行政事业单位医疗（ 款） 公务员医疗补助（项）。年初预算8.43 万元，决算支出8.5万元，完成年初预算的100
，主要用于部门在职人员的公务员医疗补助缴费。决算数与年初预算数基本持平。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出379.6万元，其中：
人员经费347.7万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金等，较上年减少108.9万元，主要原因是：2020年追加了2名退休人员一次性丧葬费抚恤金和2021年调出1名领导干部。
公用经费31.9万元，主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等，较上年增加6.6 万元，主要原因是年内追加了专项整治经费。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.5万元，支出决算为1.1万元，完成预算的44%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算为1.1万元，完成预算的44%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严控因公出国（境）次数、人数，严格公务车辆管理，严把公务接待审批关,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款三公经费支出1.1万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占三公经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占44%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，与2020年决算相比无差异。
公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出与上年比较无差异。公务用车运行维护费支出1.1万元，此项支出用于车改单位保留公务用车运行维护，车均运维费1.1万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.9万元，主要原因是严格执行公务车辆管理规定，严控车辆使用范围，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。与2020年决算相比无差异，主要原因是未安排接待任务。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元，与上年相比无差。支出决算0.00万元，与上年相比无差异。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比无差异。支出决算0.00万元，与上年相比无差异。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额9.7万元。财政本年拨款金额9.7万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计5.08万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，与2020年相比无差异；政府采购工程支出0.00万元，与2020年相比无差异；政府采购服务支出5.08万元，比2020年减少10.3万元，降低67%，主要原因是根据部门业务开展情况据实结算。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出31.9万元，比2020年增加7.6万元，增长31.3%。主要原因是年内追加了专项整治经费。公用经费主要用于本部门用于保障机构正常运行的相关经费，以便开展日常工作，主要有办公费，差旅费、电费、 水费、工会经费、福利费、其他交通费等。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年相比无差异。单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年相比无差异。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金9.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。
我部门组织对供销专项业务费 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.7万元，占项目支出总金额的100%。从评价情况来看，该项目能够将项目资金落实到位、资金使用规范透明，项目资金实施过程管理有效，并取得了相应的社会效益和可持续影响。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映了供销专项业务费 1个一般公共预算项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。该项目全年预算数为17万元，执行数为9.7万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：保证单位工作正常开展和各项任务顺利完成；认真实施基层社改造提升工作，持续拓展农业社会化服务，大力开展土地托管，扩大绿色农资供给，积极开展金融服务，加强农村牧区现代流通体系建设，成功申报“三位一体”综合合作试点单位。
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|
项目支出绩效自评表
|
|
|
供销专项业务费
|
|
|
巴彦淖尔市供销合作社联合社806001
|
实施单位
|
巴彦淖尔市供销合作社联合社
|
|
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
17
|
17
|
9.75
|
10
|
57.4
|
6
|
|
其中：财政拨款
|
17
|
17
|
9.75
|
——
|
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
|
|
——
|
|
——
|
|
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
保证单位工作正常开展和各项任务顺利完成；
|
各项任务顺利完成
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度 指标值
|
实际 完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产 出 指 标
|
数量指标
|
指标1：完成薄弱基层社改造提升
|
6个
|
6
|
3
|
3
|
|
|
指标2：新建村级综合服务社改造提升
|
30个
|
30
|
3
|
3
|
|
|
指标3：评五星级农村综合服务社
|
3个
|
3
|
3
|
3
|
|
|
指标4：评标杆基层供销社
|
2个
|
2
|
3
|
3
|
|
|
指标5：增加创办领办专业合作社
|
8个
|
8
|
3
|
3
|
|
|
指标6：培育和创建农牧民专业合作社
|
3个
|
3
|
3
|
3
|
|
|
指标7：建设高标准为农服务中心
|
1个
|
1
|
3
|
3
|
|
|
指标8：扩大土地全托管服务面积
|
6.6万亩
|
7
|
3
|
3
|
|
|
指标9；扩大农牧业社会化服务面积
|
35万亩
|
38.18
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
指标1：基层社的覆盖率
|
90%
|
98%
|
3
|
3
|
|
|
指标2：验收合格率
|
100%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
时效指标
|
指标1：完成基层社改造提升时间
|
2021.12
|
2020.9
|
3
|
3
|
|
|
指标2：整体工作完成时间
|
2021.12
|
2020.12
|
3
|
3
|
|
|
成本指标
|
指标1：全年三公经费支出
|
≤20000元
|
≤20000元
|
3
|
3
|
|
|
指标2：三公经费同比下降率
|
比上年下降
|
比上年下降
|
3
|
3
|
|
|
指标3：人均会议成本
|
≤100元/日
|
≤100元/日
|
3
|
3
|
|
|
指标4：人均差旅成本
|
≤140元/日
|
≤140元/日
|
3
|
3
|
|
|
指标5：人均劳务成本
|
≤20元/日
|
≤20元/日
|
3
|
3
|
|
|
效 益 指 标
|
经济效益指标
|
指标1：农牧民收入
|
增加
|
增加
|
3
|
3
|
|
|
指标2：供销系统经济效益
|
有所增加
|
有所增加
|
3
|
3
|
|
|
社会效益指标
|
指标1：为农牧民提供的就业机会
|
增长
|
增长
|
3
|
3
|
|
|
指标2：促进农资购销
|
效果显著
|
效果显著
|
3
|
3
|
|
|
指标3：为农服务水平
|
提升
|
提升
|
3
|
3
|
|
|
生态效益指标
|
指标1：农业资源得到合理开发利用
|
效果显著
|
效果显著
|
3
|
3
|
|
|
指标2：环境破坏率
|
有所下降
|
有所下降
|
3
|
3
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：规范农牧业产品流通业的持续影响时间
|
长期
|
长期
|
3
|
3
|
|
|
指标2：培育龙头企业，增强为农服务实力
|
长期
|
长期
|
3
|
3
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度 指标
|
指标1：主管部门满意度
|
≥90%
|
≥90%
|
3
|
3
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指标2：合作经济组织满意度
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≥90%
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≥90%
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3
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3
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指标3：农牧民满意度
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≥90%
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≥90%
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3
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3
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100
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96
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
以 “供销专项业务费” 项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出和对个人和家庭的补助外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：柴小燕 联系电话：0478-8713661
