一、基本情况

(一)单位概况

巴彦淖尔市供销合作社联合社是巴彦淖尔市人民政府的工作部门，正处级参公的事业单位。

巴彦淖尔市供销合作社联合社贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚持维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署。

（二）研究拟定全市供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改革发展。

（三）根据市政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营等重要商品储备供应进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（四）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策建议，维护供销合作社合法权益。

（五）协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，做好履行为农牧服务职责。

（六）组织、管理农牧民合作经济组织，指导全市供销合作社系统综合改革扶持项目，开展农牧业社会化服务、产业化经营、农牧业综合开发、扶贫开发等。

（七）行使市本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（八）参与上级供销合作社和国内外合作经济组织的交流活动。

（九）完成市委和政府交办的其他任务。

   （二）绩效目标

一是推动高质量发展情况。2021年，市供销社认真贯彻自治区和市委政府关于深化供销社综合改革的各项决策部署，以推动高质量发展为主题，认真践行为农牧服务宗旨。多次组织召开系统重点工作推进会、调度会等，制定工作要点及综合改革任务书、综合业绩考核办法和指标、《巴彦淖尔市供销合作社联合社“十四五”时期发展规划和二0三五年远景目标》等，强化安排部署，深入推进任务落实落地。

二是实施基层社改造提升工作。2021年组织、指导各旗县区供销社深入调研，理清基层社现状，因社施策。通过合作开发等方式，对基层社仓储设施、经营条件等进行维护、改造、升级，进一步规范了经营服务行为，拓展了经营服务领域，提升了经营服务能力。

三是积极领办、创办专业合作社。持续强化开放办社理念，坚持加快发展、加强规范、加大联合，不断壮大为农牧服务队伍。至11月底，系统领办、创办的各类农牧民专业合作社149家，入社成员15943人。

四是加快建设综合服务社。坚持在推进基层经营网络改造升级的同时，加快综合服务社建设，使其成为供销社为农牧服务的前沿阵地，目前系统共有综合服务社442家。

五是持续拓展农业社会化服务。积极采取农业生产托管、代耕代种、股份合作、以销定产等多种方式，为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、智能配肥等系列化服务。至年末，全市供销系统完成农业社会化服务面积38.18万亩在标杆基层社基础上培育建设辐射带动能力强、经营领域多元、服务功能较为完备的为农牧服务综合体。

六是大力开展土地托管。发挥供销社贴近农业、亲近农民的优势，抓住种、管、收、销等农业生产关键环节，开展“保姆式”“菜单式”土地托管服务，开展统一的代耕代种、测土配肥、浇水喷灌、病虫害防治、农技农机、统购统销等服务，至年末，系统完成土地托管面积7万亩。

七是扩大绿色农资供给。充分发挥主渠道作用，积极组织系统内各基层组织提升市场供应能力，对各类化肥等农资进行调运补充，2021年累计组织调运各类化肥25.3万吨，其中：磷肥11.5万吨，氮肥9万吨，钾肥及复合肥4.8万吨。

八是积极开展金融服务。结合本地实际，探索开展金融服务，开展“银社”合作，发挥双方优势，争取银行机构在供销社项目建设、农资储备、农机服务、社会化服务等方面提供低息贷款。

九是成功申报“三位一体”综合合作试点单位。准确把握生产、供销、信用“三位一体”综合合作精神实质，指导五原县、杭锦后旗供销合作社成功申报全区供销系统“三位一体”综合合作试点单位（自治区供销社首批试点单位4家，其中我市2家），并制定实施方案。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是通过对项目实施前的准备工作、开展中的管理工作，结束后的质量控制和验收方面，来进行一个整体的综合评价，以提升管理水平、工作效率。2021年市供销社资金已全部批复到位。履行部门职能职责、保障机构工作秩序正常运行379.7万元，供销专项业务9.75万元。资金用于：1、继续开展基层社改造提升工作；2、积极领办、创办专业合作社； 3、加快建设综合服务社；4、持续拓展农业社会化服务，打造功能完备的为农服务综合体；5、大力开展土地托管，完成土地托管面积10.2万亩；6、扩大绿色农机供给，提升农资市场供应能力；7、积极开展金融服务；8、成功申报2家“三位一体“综合合作试点单位”。整体支出389.4万元。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作严格按照预算绩效管理工作的相关要求与程序执行，按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法。

（2）公正公开原则。评价工作组作为独立的第三方，以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

（3）绩效相关原则。此次绩效评价工作重点针对2020年度业务费项目进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价工作将紧扣“绩效”，以评“绩效”为主，同时适当延伸至项目的投入与过程管理。

（4）简便有效原则。此次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效资料、与项目单位进行充分沟通的基础上，分析与评价项目财政支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给相关单位正常工作造成干扰，不增加工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

(三) 绩效评价工作过程。

在评价过程中，充分运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，坚持定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（1）成本效益分析法。在对此次项目评价过程中，通过对项目的产出预算与效益进行对比，分析预算支出绩效水平差异产生的原因，提出改进绩效的方法，从而促进预算资金使用效率的提升。

（2）比较法。本次评价中，通过对预期目标与实际产出内容、实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度，以评价项目单位绩效的相对水平。

（3）因素分析法。本次通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

针对此次开展的2021年度市供销社本级部门项目支出绩效评价工作，我社高度重视，从领导到经办高度统一思想，统一部署，围绕项目支出绩效评价总体框架作出客观公正、细致认真的每一步评价工作，实事求是地得出此次工作开展的结果。

三、综合评价分析情况及评价结论

（一）项目立项规范，各子项目按照规定程序有序开展，绩效目标设置与预算安排较合理，基本能够保障项目的顺利实施。但以预算为主线的管理模式还有待适当改进，绩效目标的明确性还有待加强。

（二）业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金拨付严格把关。

（三）产出方面,各项绩效目标完成情况较好，基本能够完成年初目标。

（四）效益方面，社会以及上级部门对象满意度达到95%。

四、绩效评价指标分析(结合评价指标体系进行分析)

(一)项目决策情况。

此次评价决策指标细化到项目立项、绩效目标、资金投入，占比15%

（二）项目过程情况。

项目实施分资金管理过程，组织实施过程，分值占比15%。

（三）项目产出情况。

项目产出指标细化到产出数量、产出质量、产出成本共计三项，分值占比45%。

 

（四) 项目效益情况。本项指标充分考虑项目的可持续发展，注重于本项目的经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响效益、分值占比达25%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验

1.责任分工明确

为保证2021年度项目经费顺利开展，市供销社实行具体项目分工负责制，人员职责划分清晰。科学有效的管理组织机构及人员设置有利于保障项目的顺利进行。

2.管理制度健全

（1）财务管理制度。市供销社按照财政部门的要求，在财政部门财务管理规范指引下，结合项目实际制定了相应的财务管理制度。

（2）业务管理制度。市供销社针对绩效管理不同层面的要求以及各执行部门的工作职责，制定了包括内部协调、工作流程、评价范本等一系列业务规范。

（二）问题

1、项目立项、实施存在的问题

我单位的供销专项事业费属于弥补经费不足的项目，不在立项范围内，不需要招投标，故不存在其他问题。

2、 资金管理使用存在问题

项目资金到位情况：资金全部到位，未影响项目实施，但支付较缓。

六、 有关建议

无

七、 其他需说明的问题

无  

                                                                                                             巴彦淖尔供销合作社联合社

2022年4月24日