第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市供销社主要职能是按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理；研究制定行业发展战略和规划；组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务;组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台；参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作；行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

（二）部门主要职责

巴彦淖尔市供销合作社联合社彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部暑，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是

1、宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署。

2、研究拟定全市供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改草发展。

3、根据市政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营等重要商品储备供应进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4、推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策建议，维护供销合作社合法权益。

5、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，做好履行为农为牧服务职责。

6、组织、管理农牧民合作经济组织，指导全市供销合作社系统综合改草扶持项目，开展农牧业社会化服务、产业化经营、农牧业综合开发、扶贫开发等。

7、行使市本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

8、参与上级供销合作社和国内外合作经济组织的交流活动。

9、完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务审计科、合作指导科、经济发展科、社有资产管理科5个科室；编制数为15人（参公编14人，工勤编1人），在职人员14人，离休人员2人，退休人员41人，遗属3人。 本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表:

 

序序号	单位名称	单位性质
11	巴彦淖尔市供销合作社联合社	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2023年度部门主要工作任务及目标

一是巩固基层社建设成果。通过加盟连锁、产权联结、业务合作等方式加强联合合作，扩大基层网点覆盖面。创建一批综合实力强、服务功能全、与农牧民利益联结紧密的基层社标杆社，继续开展薄弱基层社改造提升工作，壮大基层社综合实力。积极在基层社标杆社的基础上建设为农牧服务综合体。2023年争取完成5家以上薄弱基层社改造提升工作；培育2家以上综合实力强、服务功能全、与农牧民利益联结紧密的基层社标杆社。

二是规范提升农牧民专业合作社。对系统内农牧民专业合作社进行规范提升，争取建立对农牧民让利返利的利益联结机制。探索建立农牧民专业合作社联合社，继续开展示范社创建工作。2023年新增领办、创办农牧民专业合作社15家以上。

三是加强综合服务社建设。因地制宜推进综合服务社改造提升，积极打造星级综合服务社，利用综合服务社场地，提供生活消费、农资购销等多样化服务。2023年争取改造提升综合服务社5家以上。

四是广泛开展社会化服务。大力推广多种托管服务方式，围绕优势产业开展土地托管、代耕代种、农资供应、配方施肥等社会化服务。2023年土地全托管面积完成10万亩以上；社会化服务面积完成45万亩以上。

五是继续发展合作金融服务。继续开展“银社”合作，扩大支持农牧业发展的金融产品，拓展个性化、差异化、便捷化的金融服务。

六是加强县域流通服务体系建设。继续通过开展供销合作社旗县域流通服务网络提升行动，建立完善以流通骨干企业为支撑、旗县域为枢纽、苏木乡镇为节点、嘎查村为终端的三级旗县域流通服务网络，努力实现旗县有物流配送中心，苏木乡镇有综合超市，嘎查村有综合服务社。充分发挥“一网多用、双向流通”综合服务功能，实现供销系统在农村牧区消费市场的经营规模进一步扩大，农畜产品流通水平进一步提高。

 

第二部分 2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

我部门2023年度收入、支出预算总计496.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加134.97万元，增长37%。其中：

（一）收入预算总计 496.45万元。包括：

1．本年收入合计496.45万元。

（1）一般公共预算拨款收入496.45万元，与上年相比增加134.97万元，增长37%。主要原因是一是新增了5名工作人员，人员经费增加；二是供销专项业务费变更为深化供销社综合改革项目，项目资金增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（二）支出预算总计496.45万元。包括：

1．本年支出合计496.45万元。

（1）商业服务业类206.68万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务，比上年预算数增加64.61万元。行政运行主要用于在职人员工资及日常公用经费支出，比上年预算数增加51.65万元，增加原因一是新增5名领导干部，人员经费增加，在职公务费增加；二是工资标准调整，整体工资水平提高。一般行政管理事务主要用于深化供销社综合改革，比上年预算数增加13万元，增加原因是供销社综合改革任务加大。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为250.27万元。归口管理的行政单位离退休（项）  219.75万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加40.35万元，原因一是离退休费标准调整增加，二是增加一名退休人员。机关事业单位基本养老保险缴费支出21.88万元，比上年预算数增加9.79万元，增加原因是新增5名领导干部，且由于调资缴费基数增加。死亡抚恤生活补助支出7.25万元，比上年预算减少5.01万元，减少原因是遗属人员死亡3名，生活补助支出减少。

（3）卫生健康类支出20.3万元，比上年预算数增加5.79万元。行政单位基本医疗保险较上年预算数增加3.87万元；公务员医疗补助较上年预算数增加1.92万元。主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员养老保险缴费。增加原因是一是新增5名领导干部，缴费基数增加。

 （4）住房保障类支出19.2万元，与上年相比增加100%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

2．年终结转结余0万元，主要原因是上年度收支平衡。

二、收入预算情况说明

本部门2023年度收入预算总计 496.45万元，包括本年收入496.45万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入496.45万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0 万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金 0万元，占0%。

 

图1.收入预算图（可以饼图列示）

 

 

三、支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体支出预算情况）

本部门2023年度支出预算合计496.45万元，其中：

基本支出466.45万元，占94%；

项目支出30万元，占6%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

图2.支出预算图

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收、支总预算496.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加134.97万元，增长37%。主要原因是一是新增了5名工作人员，人员经费增加；二是供销专项业务费变更为深化供销社综合改革项目，项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算496.45万元，与上年相比增加134.97万元，增长37%。具体情况如下：

（一）商业服务业类206.68万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务，比上年预算数增加64.61万元。行政运行主要用于在职人员工资及日常公用经费支出，比上年预算数增加51.65万元，增加原因一是新增5名领导干部，人员经费增加，在职公务费增加；二是工资标准调整，整体工资水平提高。一般行政管理事务主要用于深化供销社综合改革，比上年预算数增加13万元，增加原因是供销社综合改革任务加大。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为250.27万元。归口管理的行政单位离退休（项）  219.75万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加40.35万元，原因一是离退休费标准调整增加，二是增加一名退休人员。机关事业单位基本养老保险缴费支出21.88万元，比上年预算数增加9.79万元，增加原因是新增5名领导干部，且由于调资缴费基数增加。死亡抚恤生活补助支出7.25万元，比上年预算减少5.01万元，减少原因是遗属人员死亡3名，生活补助支出减少。

（三）卫生健康类支出20.3万元，比上年预算数增加5.79万元。行政单位基本医疗保险较上年预算数增加3.87万元；公务员医疗补助较上年预算数增加1.92万元。主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员养老保险缴费。增加原因是一是新增5名领导干部，缴费基数增加。

（四）住房保障类支出19.2万元，与上年相比增加100%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算466.45万元，其中：

（一）人员经费438.01万元。主要包括：基本工资54.61万元、津贴补贴58.3万元、奖金10.08万元、绩效工资4.07万元、住房公积金19.2万元、机关事业单位养老保险缴费21.88万元、职工基本医疗保险缴费11.37万元、公务员医疗补助8.93万元、其他工资福利支出21.18万元、其他社会保障缴费1.4万元、离休费38.93万元、退休费180.82万元、抚恤金7.25万元。

（二）公用经费28.44万元。主要包括：办公费2.9万元、水费0.23万元、电费1.68万元、邮电费1.25万元、取暖费1.32万元、物业管理费3.46万元、工会经费2.4万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用11.34万元、其他商品和服务支出1.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无该项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无该项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加2万元，主要原因本部门该项支出与上年持平。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无该项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本部门2023年度预算安排项目1个，项目预算总金额30万元。其中，财政本年拨款金额30万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

本部门2023年度机构运行经费预算支出28.44 万元，与上年相比增加7.07万元，增长33%。主要原因是年内新增5名领导干部，车辆补贴及在职公务费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费2.9万元，水费0.23万元、电费1.68万元、邮电费1.25万元、取暖费1.32万元、物业管理费3.46万元、工会经费2.4万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费11.34万元、其他商品和服务和服务支出1.07万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

本部门2023年度政府采购支出预算总额6.9万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出6.9万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

本部门2023年度填报绩效目标的预算项目27个，公开项目27个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算496.45万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：柴小燕       联系电话：13947825688

 

第五部分  2023年度本部门预算公开表