2022年度内蒙古自治区
巴彦淖尔市供销合作社联合社
部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款三公经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款三公经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
巴彦淖尔市供销社主要职能是按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理；研究制定行业发展战略和规划；组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务;组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台；参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作；行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。
（二）部门主要职责
巴彦淖尔市供销合作社联合社贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部暑，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是
1、宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署。
2、研究拟定全市供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改草发展。
3、根据市政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营等重要商品储备供应进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
4、推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策建议，维护供销合作社合法权益。
5、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，做好履行为农为牧服务职责。
6、组织、管理农牧民合作经济组织，指导全市供销合作社系统综合改革扶持项目，开展农牧业社会化服务、产业化经营、农牧业综合开发、扶贫开发等。
7、行使市本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。
8、参与上级供销合作社和国内外合作经济组织的交流活动。
9、完成市委和政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务审计科、合作指导科、经济发展科、社有资产管理科5个科室；编制数为15人（参公编14人，工勤编1人），在职人员15人，离休人员2人，退休人员41人，遗属2人。
本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市供销合作社联合社
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参照公务员法管理的事业单位
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三、2022年度部门主要工作完成情况
（一）强化安排部署，细化任务举措
结合职能职责和工作实际，研究制定《巴彦淖尔市供销合作社联合社成员社入社退社办法（试行）》《开展供销合作社旗县域流通服务网络建设提升行动工作方案》等，并将全年目标任务分解至旗县区供销社。新的领导班子到任后，带领相关科室负责人多次深入基层社、专业合作社和田间地头开展调研，深入了解农业生产资料供应、社会化服务等方面遇到的新情况、新问题，确保责任不缺位、部署不空转、工作不落空。同时积极与自治区供销社及其社属企业对接汇报工作，争取政策项目等方面的支持。
（二）认真实施基层社改造提升工作
按照自治区供销社安排部署，认真开展薄弱基层社改造提升工作，通过调整建制、增资扩股、更新设备等方式，基层社在为农牧民提供绿色农资供给、日用品销售等传统服务的基础上，向农牧业社会化服务、技术服务等方面拓展延伸。2022年共完成7家薄弱基层社的改造提升工作，已完成全年目标任务；同时培育基层社标杆社4家。2022年12月底，系统共发展基层社97家，社员2.4万余人，实现了乡镇苏木全覆盖，共有自治区供销社评定的基层社标杆社33家；共发展各类基层经营服务网点917个。
（三）积极领办创办专业合作社
持续强化开放办社理念，认真开展“空壳社”专项清理的同时，按照《成员社入社退社办法（试行）》，吸纳有能力、有实力、有带动力的农牧民专业合作社进入供销社经营服务体系，织密供销社传统经营服务网络的同时，在系统起到引领示范作用，形成为农牧服务合力。2022年新增40家农牧民专业合作社，新增入社成员1065人。2022年12月底系统累计领办、创办专业合作社189家，入社成员17008人，共有自治区供销社评定的农牧民专业合作社示范社40家，国家总社评定的农牧民专业合作社示范社9家。
（四）持续加强综合服务社建设
坚持加快综合服务社建设，着力将综合服务社建成集代耕代种、科技服务、统防统治等农业生产性服务与商品供应、快递收发、代理代办、生活服务缴费等生活性服务相结合的综合性服务社，使其成为供销社为农牧服务的前沿阵地。2022年新增综合服务社50家、系统共有综合服务社471家，其中27家被自治区供销社评定为五星级综合服务社。
（五）稳步推进“三位一体”综合合作试点工作
确定五原县和杭锦后旗2个试点地区，重点在5个基层供销社、农民专业合作社开展“三位一体”综合合作，推动建立以合作与联合为纽带、农业社会化服务体系为支撑的立体式复合型农业经营体系，构建具有生产、供销、信用“三位一体”服务功能的综合平台。如五原县银定图镇基层供销社通过建设庄稼医院，以及提供无人机飞防、农资农产品购销、仓储等服务，为农户提供病虫害防治、预警，减少农业病虫害损失；杭锦后旗月阳专业合作社引进新品种西红柿，组织社员大面积种植，统一提供种苗、测土配方施肥、病虫害防治等系列服务，产品销售收入增长3倍，带动周边1000多农户增收，解决就业120余人。
（六）持续拓展农业社会化服务
2022年12月底系统共指导扶持发展18个农业社会化服务主体，开展种子优选、种苗培育、测土配肥、粮食收储等系列化服务，服务项目涵盖了产、供、销、种、加等各个行业，同时发挥供销社贴近农业、亲近农民的优势，开展统一的代耕代种、节水灌溉、病虫害防治、统购统销等土地托管服务。2022年12月底系统完成土地全托管面积12.98万亩，社会化服务面积48.36万亩次。新增庄稼医院4家，至目前系统共发展庄稼医院123个。
（七）加强县域流通服务网络建设
系统积极培育旗县域流通服务网络强县，选定乌拉特中旗供销社、磴口县供销社、五原县供销社作为培育对象，通过龙头企业带动、升级改造薄弱基层社、建设基层经营服务网点、创建基层社标杆社等方式，提升旗县域流通服务网络建设水平。同时，将五原县供销社、磴口县供销社作为全市加快农村寄递物流体系建设试点，拓展供销合作社旗县域流通服务网络快递物流功能。2022年12月底，建成配送中心9个。特别是8月份，市供销社通过联络全国各地大型采购商，帮助解决民主村西红柿销售难的问题，同时协调农批市场以低于市场价的价格为农户们提供大型仓储和冷藏库冷库。近期，我们正在积极与国家总社联系，争取社会化服务、冷链物流等方面的支持。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门2022年度收入、支出决算总计531.63万元。与年初预算相比，收、支总计各增加170.15万元，增长47.07%，变动原因：1、年内调入5名领导干部，人员经费增加；2、年内工资标准调整，并补发2021年10-12月在职人员、离退休人员调资；3、工资自然增长，各项社保缴费及住房公积金公补增加；4、增加深化供销社综合改革项目资金。与上年决算相比，收、支总计各增加142.11万元，增长36.48%。其中：
（一）收入决算总计531.63万元。包括：
1.本年收入决算合计531.63万元。与上年决算相比，增加142.22万元，增长36.52%，变动原因：1、年内调入5名领导干部，人员经费增加；2、年内工资标准调整，并补发2021年10-12月在职人员、离退休人员调资；3、工资自然增长，各项社保缴费及住房公积金公补增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0.11万元，减少100%，变动原因：2022年度资金无结余。
（二）支出决算总计531.63万元。包括：
1.本年支出决算合计531.63万元。与上年决算相比，增加142.22万元，增长36.52%，变动原因同于收入决算增长原因。
2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0.11万元，减少100%，变动原因：2022年度资金无结余。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门2022年度本年收入决算合计531.63万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入531.63万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门2022年度本年支出决算合计531.63万元，其中：
本年基本支出516.11万元，占97.08%；
本年项目支出15.52万元，占2.92%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计531.63万元，与年初预算相比，收、支总计各增加170.15万元，增长47.07%，变动原因：……；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）142.11万元，增长（减少）36.48%，变动原因：1、年内调入5名领导干部，人员经费增加；2、年内工资标准调整，并补发2021年10-12月在职人员、离退休人员调资；3、工资自然增长，各项社保缴费及住房公积金公补增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算531.63万元。与年初预算361.48万元相比，完成年初预算的147.07%。其中：
（一）一般公共服务（类）
1、商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算134.4万元，决算支出191.75万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员工资、各项社会保障缴费、残疾人保障金以及单位的公用支出。决算数与年初预算数的差异原因：一是追加当年在职人员工资调整金额、调整离退休人员工资、取暖补贴、清算上年度社保缴费、公车补贴等；二是追加供销系统专项整治经费。
2、商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算17万元，决算支出 15.52万元，完成年初预算的91
，主要用于：一是维持部门办公运行经费，保障单位各项日常开支，保障工作正常开展；二是开展供销系统工作会议及专项业务干部培训工作，以提高业务水平，提升干部队伍的能力；三是到各旗县各基层社考察调研支付车辆运行费维护费、差旅费等。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为307.34万元，与年初预算相比增加111.77万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 179.4 万元，支出决算220.55万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：1、退休人员养老金、生活补助调整追加；2、离休人员生活补助、护理费调整追加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 12.09 万元，支出决算16.15万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资调整，缴费基数增加。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：年内增加一名退休人员，职业年金坐实。
4、其他社会保障缴和就业支出。年初预算1.15万元，决算支出1.16万元，完成年初预算的100
，主要用于部门工勤人员养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费支出。决算数与年初预算数无差异。
5、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算12.26万元，决算支出63.81万元，完成年初预算的100
。主要用于死亡抚恤生活补助支出。决算数与年初预算数的差异原因：年内追加了3名退休人员一次性丧葬费。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为17.02万元，与年初预算相比增加2.51万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.01 万元，支出决算8.41万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资调整，缴费基数增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7.17 万元，支出决算8.61万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资调整，缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算516.11万元，其中：
（一）人员经费494.98万元。主要包括：基本工资72.69万元、津贴补贴58.49万元、奖金7.95万元、社会保障缴费22.98万元、职工基本医疗保险缴费8.41万元、公务员医疗补助缴费8.61万元、其他工资福利支出20.03万元、离休费43.84万元、退休费176.71万元、抚恤金49.91、生活补助13.9万元。
（二）公用经费21.13万元。主要包括：办公费2.21万元、水费0.18万元、电费1.02万元、邮电费0.9万元、取暖费2.26万元、物业管理费2.06万元、工会经费1.26万元、公务用车运行维护费1.47万元、其他交通费8.73万元、其他商品和服务支出1.05万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算15.52万元，其中：
（一）商品和服务支出14.22万元。主要包括：印刷费0.5万元、维修（护）费5万元、差旅费3.74万元、会议费0.26、培训费0.81万元、劳务费0.6万元、公务用车运行维护费0.41万元、其他交通费用1.2万元、其他商品和服务支出1.7万元。
（二）资本性支出1.3万元。主要用于办公设备购置。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门 2022年度财政拨款三公经费预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门2022年度财政拨款三公经费支出1.87万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动差异。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.87万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动差异。
（2）公务用车运行维护费支出1.87万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.76万元，增长68.3%，变动原因：车辆购置年代久远，修理费用逐年增加。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动差异。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门2022年度预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额15.52万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额15.52万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门2022年度机构运行经费支出决算21.13万元。比上年决算相比，减少10.77万元，减少33.77%，变动原因：2021年供销系统专项整治追加经费，2022年无追加缴，按照预算执行。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门2022年度政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.33万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金15.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
我部门组织对供销专项业务费 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15.52万元，占项目支出总金额的100%。从评价情况来看，该项目能够将项目资金落实到位、资金使用规范透明，项目资金实施过程管理有效，并取得了相应的社会效益和可持续影响。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社部门2022年度在决算中反映供销专项业务费 1个一般公共预算项目，无政府性基金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。该项目全年预算数为17万元，执行数为15.52万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：保证单位工作正常开展和各项任务顺利完成；认真实施基层社改造提升工作，持续拓展农业社会化服务，大力开展土地托管，扩大绿色农资供给，积极开展金融服务，加强农村牧区现代流通体系建设，成功申报“三位一体”综合合作试点单位。
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项目支出绩效自评表
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项目名称
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供销专项业务费
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主管部门及代码
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巴彦淖尔市供销合作社联合社806001
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实施单位
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巴彦淖尔市供销合作社联合社
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项目资金（万元）
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年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
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|
年度资金总额
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17
|
17
|
15.52
|
10
|
91.2
|
9
|
|
其中：财政拨款
|
17
|
17
|
15.52
|
——
|
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
|
|
——
|
|
——
|
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年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
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|
保证单位工作正常开展和各项任务顺利完成；
|
各项任务顺利完成
|
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度 指标值
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实际 完成值
|
分值
|
得分
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偏差原因分析及改进措施
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产 出 指 标
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数量指标
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指标1：完成薄弱基层社改造提升
|
6个
|
6
|
3
|
3
|
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|
|
指标2：新建村级综合服务社改造提升
|
30个
|
30
|
3
|
3
|
|
|
|
指标3：评五星级农村综合服务社
|
3个
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
指标4：评标杆基层供销社
|
2个
|
2
|
3
|
3
|
|
|
|
指标5：增加创办领办专业合作社
|
8个
|
8
|
3
|
3
|
|
|
|
指标6：培育和创建农牧民专业合作社
|
3个
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
指标7：建设高标准为农服务综合体
|
4个
|
4
|
3
|
3
|
|
|
|
指标8：扩大土地全托管服务面积
|
6.6万亩
|
7
|
3
|
3
|
|
|
|
指标9；扩大农牧业社会化服务面积
|
35万亩
|
38.18
|
3
|
3
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：基层社的覆盖率
|
90%
|
98%
|
3
|
3
|
|
|
|
指标2：验收合格率
|
100%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：完成基层社改造提升时间
|
2021.12
|
2020.9
|
3
|
3
|
|
|
|
指标2：整体工作完成时间
|
2021.12
|
2020.12
|
3
|
3
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：全年三公经费支出
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≤20000元
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≤20000元
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3
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3
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指标2：三公经费同比下降率
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比上年下降
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比上年下降
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3
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3
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指标3：人均会议成本
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≤100元/日
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≤100元/日
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3
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3
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指标4：人均差旅成本
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≤140元/日
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≤140元/日
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3
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3
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指标5：人均劳务成本
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≤20元/日
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≤20元/日
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3
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3
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效 益 指 标
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经济效益指标
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指标1：农牧民收入
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增加
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增加
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3
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3
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指标2：供销系统经济效益
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有所增加
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有所增加
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3
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3
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社会效益指标
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指标1：为农牧民提供的就业机会
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增长
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增长
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3
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3
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指标2：促进农资购销
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效果显著
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效果显著
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3
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3
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指标3：为农服务水平
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提升
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提升
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3
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3
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生态效益指标
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指标1：农业资源得到合理开发利用
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效果显著
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效果显著
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3
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3
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指标2：环境破坏率
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有所下降
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有所下降
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3
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3
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可持续影响指标
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指标1：规范农牧业产品流通业的持续影响时间
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长期
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长期
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3
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3
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指标2：培育龙头企业，增强为农服务实力
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长期
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长期
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3
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3
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满意度指标
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服务对象满意度 指标
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指标1：主管部门满意度
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≥90%
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≥90%
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3
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3
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指标2：合作经济组织满意度
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≥90%
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≥90%
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3
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3
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指标3：农牧民满意度
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≥90%
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≥90%
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3
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3
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总分
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100
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96
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（三）部门项目绩效评价结果。
以 “供销专项业务费” 项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：柴小燕 联系电话：0478-8713661
第五部分 2022年度部门决算表
见附件。
