第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市供销社主要职能是按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理；研究制定行业发展战略和规划；组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务;组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台；参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作；行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

（二） 部门主要职责

巴彦淖尔市供销合作社联合社彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部暑，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是

1、宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署。

2、研究拟定全市供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改草发展。

3、根据市政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营等重要商品储备供应进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4、推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策建议，维护供销合作社合法权益。

5、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，做好履行为农为牧服务职责。

6、组织、管理农牧民合作经济组织，指导全市供销合作社系统综合改草扶持项目，开展农牧业社会化服务、产业化经营、农牧业综合开发、扶贫开发等。

7、行使市本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

8、参与上级供销合作社和国内外合作经济组织的交流活动。

9、完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，预算包括：市供销合作社联合社本级预算。

（一）巴彦淖尔市供销合作社联合社部门机构及人员基本情况

巴彦淖尔市供销社联合社是市政府直属独立的预算单位，人员参照公务员管理。市供销社内设办公室、财务审计科、合作指导科、经济发展科、社有资产管理科5个科室；编制数为17人（参公编16人，工勤编1人），在职人员14人，离休人员2人，退休人员41人，遗属2人。

（二）巴彦淖尔市供销合作社联合社及所属单位设置

巴彦淖尔市供销合作社联合社没有纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

单位情况表                       

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）持续夯实基层基础。构建“县基一体”服务网络，牢固树立抓基层、强基础、提功能的鲜明导向，指导推动基层社改造服务设施、拓展服务领域、充实服务内容，建设一批服务功能比较全、社会形象比较好、可持续发展的基层社，打造成为可以学习借鉴的标杆和示范。持续推进专业合作社和综合服务社发展，提升基层社服务能力。2024年计划培育高质量发展基层社4家以上，培育专业合作社示范社5家以上，五星级综合服务社4家以上。

（二）抓好主责主业。依托社有企业，进一步整合资源，发展新业态新模式，拓展服务功能，加大金融服务、农机作业、统防统治、农民培训等为农服务业务覆盖面，推动社有企业真正融入市场、增强活力、发挥作用。积极与国家总社及北京、河北、浙江等地供销社及其社属企业对接洽谈，争取落实战略性投资和合作项目。进一步完善社有资产相关制度，加强监管，确保社有资产保值增值。

（三）加强农资供应，拓展农牧业社会化服务。充分发挥农资流通服务职能，加强与国内大型生产企业、农资流通企业联合合作，掌握优质货源，确保农资供应质优价稳，全力做好重要农时的农资储备、调运、供应工作。不断延伸农业社会化服务链条，启动高标准农田“投融建运管”“全程社会化服务”一体化模式试点，因地制宜开展生产托管和配方施肥、统防统治、农机作业等农牧业社会化服务，不断延伸服务链条，将生产资料、农牧业科技、机械装备等现代要素导入农牧业生产，将无人机、绿色生物农药、农业废弃物资源化等技术引进田间地头。2024年全系统完成社会化服务面积60万亩以上，土地全托管面积8万亩以上。

（四）持续加强开放办社。牢固树立“开放合作、共赢发展”的理念，吸纳秉持为农服务理念、承认供销合作社章程、接受供销合作社管理的具有影响力和良好成长性的生产加工、仓储物流、电子商务等社会企业、专业合作社等进入供销合作社经营服务体系，织密供销社经营服务网络的同时，在系统起到引领示范作用。2024年新增社有企业10家以上，农牧民专业合作社10家以上。

（五）持续加强县域流通服务网络建设。整合农畜产品生产、加工、流通资源，促进市场主体有效对接，持续做好县域流通服务网络强县建设工作，积极参与农村牧区寄递物流体系建设，改善农村牧区消费环境。积极推进农超、农企、农社、农批对接，借助全国供销体系健全、流通网络庞大、市场潜力广阔的优势，对接大市场、对接终端市场，帮助各类市场主体开拓市场、降低成本、增加效益。

 

第二部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

本部门2024年度收入、支出预算总计495.82万元，与上年相比收、支预算总计各减少0.63万元，减少0.13 %。其中：

（一）收入预算总计495.82万元。包括：

1．本年收入合计 495.82万元。

（1）一般公共预算拨款收入495.82万元，与上年相比减少0.63万元，减少0.13%。主要原因一是在职人员退休2人，在职人员经费减少；二是退休人员死亡3人，退休人员工资减少；三是遗属人员减少1人，遗属生活补助减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我部门不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门无此项预算收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是主要原因是我部门不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是我部门不存在此项内容。 

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是我部门不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0   万元，增长0%。主要原因是主要原因是我部门不存在此项内容。  

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2022年我部门无结转结余。

（二）支出预算总计492.82万元。包括：

1．本年支出合计 495.82万元。

（1）商业服务业类215.75万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务，比上年预算数减少34.52万元。行政运行主要用于在职人员工资及日常公用经费支出，比上年预算数减少34.52万元，减少原因是由于在职人员退休2人，工资减少。一般行政管理事务主要用于深化供销社综合改革业务。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为240.03万元。归口管理的行政单位离退休（项）  213.62万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数减少6.13万元，原因是离退休人员减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出18.95万元，比上年预算数减少2.93万元，减少原因是由于在职人员退休2人，机关事业单位养老保险缴费公补减少。死亡抚恤生活补助支出5.84万元，比上年预算减少1.41万元，减少原因是遗属人员减少1名，生活补助支出减少。

（3）卫生健康类支出19.72万元，比上年预算数减少0.58万元。行政单位基本医疗保险较上年预算数减少0.87万元；公务员医疗补助较上年预算数增加0.29万元。主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员养老保险缴费。增加原因是在职人员正常调资，缴费基数增加。

（4）住房保障类支出20.32万元，与上年相比增加1.12万元，增加原因是在职人员正常调资，缴费基数增加。

2．年终无结转结余。

二、收入预算情况说明

本部门2024年度收入预算总计495.82万元，包括本年收入 495.82万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入495.82万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入 0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入 0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入 0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

                

三、支出预算情况说明

本部门2024年度支出预算合计495.82万元，其中：

基本支出 465.82万元，占 94%；

项目支出30万元，占6%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出 0万元，占0 %。 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2024年度财政拨款收、支总预算495.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少0.63万元，减少0.13%。主要原因一是在职人员退休2人，在职人员经费减少；二是退休人员死亡3人，退休人员工资减少；三是遗属人员减少1人，遗属生活补助减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算495.82万元，与上年相比减少0.63万元，减少0.13 %。具体情况如下：

（一）商业服务业类215.75万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务，比上年预算数减少34.52万元。行政运行主要用于在职人员工资及日常公用经费支出，比上年预算数减少34.52万元，减少原因是由于在职人员退休2人，工资减少。一般行政管理事务主要用于深化供销社综合改革业务。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为240.03万元。归口管理的行政单位离退休（项）  213.62万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数减少6.13万元，原因是离退休人员减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出18.95万元，比上年预算数减少2.93万元，减少原因是由于在职人员退休2人，机关事业单位养老保险缴费公补减少。死亡抚恤生活补助支出5.84万元，比上年预算减少1.41万元，减少原因是遗属人员减少1名，生活补助支出减少。

（三）卫生健康类支出19.72万元，比上年预算数减少0.58万元。行政单位基本医疗保险较上年预算数减少0.87万元；公务员医疗补助较上年预算数增加0.29万元。主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员养老保险缴费。增加原因是在职人员正常调资，缴费基数增加。

（四）住房保障类支出20.32万元，与上年相比增加1.12万元，增加原因是在职人员正常调资，缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    万元，其中：

（一）人员经费217.7万元。主要包括：基本工资58.65万元、津贴补贴62.64万元、奖金9.26万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、住房公积金20.32万元、机关事业单位养老保险缴费18.95万元、职工基本医疗保险缴费10.5万元、公务员医疗补助缴费9.22万元、其他工资福利支出26.55万元、离休费41.29万元、退休费172.34万元、死亡抚恤生活补助5.84万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费28.65万元。主要包括：办公费3.73万元、电费1.46万元、邮电费1.3万元、取暖费1.55万元、物业管理费3.29万元、工会经费2.52万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用12.24万元、其他商品和服务支出1.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0  %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  2万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元0。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加0万元0。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本本部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本部门2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额30万元。其中，财政本年拨款金额30万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

本部门2024年度机构运行经费预算支出28.65万元，与上年相比增加0.21万元，增长0.73%。主要原因增加1名在职人员，相应增加在职公务费

十二、政府采购支出预算情况说明

本部门2024年度政府采购支出预算总额9.09万元，其中：拟采购货物支出4.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4.99万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门2024共有车1辆，其中，一般公务用车   辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

本部门2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算30万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：柴小燕           联系电话：13947825688

 

第五部分  2024年度部门预算表