目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

 （一）部门职能

巴彦淖尔市供销社主要职能是按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理；研究制定行业发展战略和规划；组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务;组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台；参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作；行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

（二）部门主要职责

巴彦淖尔市供销合作社联合社贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部暑，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是

1、宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署。

2、研究拟定全市供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改草发展。

3、根据市政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营等重要商品储备供应进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4、推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策建议，维护供销合作社合法权益。

5、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，做好履行为农为牧服务职责。

6、组织、管理农牧民合作经济组织，指导全市供销合作社系统综合改革扶持项目，开展农牧业社会化服务、产业化经营、农牧业综合开发、扶贫开发等。

7、行使市本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

8、参与上级供销合作社和国内外合作经济组织的交流活动。

9、完成市委和政府交办的其他任务。

   二、部门机构设置及决算单位构成情况

 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务审计科、合作指导科、经济发展科、社有资产管理科5个科室；编制数为17人（参公编16人，工勤编1人），在职人员14人，离休人员2人，退休人员41人，遗属2人。

本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市供销合作社联合社	参照公务员法管理的事业单位

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）聚焦主责主业精准发力，努力推动供销事业高质量发展

一是激发供销系统党员干部攻坚克难、苦干实干兴社的精气神。在全市供销系统开展“解放思想、更新观念、实干兴社”大学习大讨论活动，坚决摒弃“供销不如人”的念头，坚决破除“等靠要”的思想，坚决整治慢作为、不作为、“躺平”的现象，坚决破除机关化行政化的倾向，激励供销干部打破困局、趟出新路。紧紧围绕市委、市政府中心工作和自治区供销社部署的重点任务，年初召开全市供销系统工作会议，制定下发工作要点、任务书、业务考核指标体系等，多次召开调度会、推进会盯办督办，扎实推动壮大供销服务体系、扩大业务总量、加强合作联合，努力走在全区前列。

二是推动供销业务实现晋位争先。按照市委“对标找差、争创一流”活动的要求，市供销社将赤峰供销社作为对标单位，2023年全市供销系统商品购进总额、购进农产品总额、销售总额、消费品零售额、生产资料销售额等主要经济指标保持高速增长，个别指标增速翻了几番，部分指标实现从无到有新突破，是近几年增速最快的一年。销售总额、农畜产品购进额总量和增速均超过赤峰供销社，实现了晋位争先的目标。超额完成了市政府下达的基层社改造提升、土地托管、金融合作等各项目标任务。

三是供销服务体系进一步壮大。2023年，精心筛选，吸纳秉持为农服务理念、承认供销合作社章程、具有良好成长性和社会影响力的专业合作社、涉农企业加入供销系统，新纳入万客乐、草原鑫河、葵先生等62家企业，隆正、谐创等39家专业合作社，总计达到302家，是近年来开放办社纳入主体最多的一年。成功申报国家总社级农民专业合作社示范社3家，自治区级农牧民专业合作社示范社5家，自治区供销社高质量发展基层供销合作社5家、农牧民合作社示范社5家，农村牧区五星级综合服务社4家。2家企业申报进入“内蒙古供销合作社农资保供重点企业”行列；1家企业申报进入“2023年全国供销合作社农资保供重点企业”行列。

四是内引外联、联合合作实现新突破。坚持“走出去”与“请进来”双向发力，借船出海与激发内生动力并重，努力在上下贯通、横向联合、资源整合、优势互补方面下功夫、求突破。多次拜访国家总社、自治区供销社争取政策项目支持，先后赴北京、天津、广东、山东、广西、宁夏供销社及社有企业招商引资、洽谈合作，全年对接企业50多家。上报国家总社、自治区供销社一批农资仓储、保供冷链项目，今年有望争取到项目投资。成功引进广州为民药业投资2000多万元，在乡镇、村组开设便民药店、便民药房。促成了旭一牧业与北京商超周刊的合作，众诚牧业与广州江楠送公司的合作。在春节前，国家总社、自治区供销社将分别在北京、呼和浩特举办供销“年货节”，我们将筛选销售对路、质优价廉的进京进呼产品，帮助涉农企业、基层社、专业合作社拓宽销售渠道。

（二）践行为农服务宗旨，助农增收、助企纾困，在破解难题中体现供销担当，不断增强党组织的组织力、社会号召力

一是着力提升社会化服务水平，为降低农业生产成本、促进农民增收贡献供销力量。目前我市社会化服务均由民营企业和专业合作社承担，体量小、成本相对较高，山东、广东、河北供销系统企业开展社会化服务模式成熟、成本低，与农民和村集体建立利益联结机制，进行二次利益分配。我们积极对接，邀请山东、广东供销企业到我市考察洽谈合作，争取今年启动由供销队伍承担的社会化服务项目。

二是着力解决治理机制不健全的问题。积极向市领导汇报，协调市委组织部、编办，为市供销社配备监事会主任，为4个独立设置的旗县供销社增核1名副科级领导职数，配备监事会主任，解决了多年想解决但一直未能解决的问题。

三是着力解决供销系统专业合作社、涉农企业融资问题。2023年，市供销社与市工行、中行签订了战略合作协议，推介有资金需求、有发展潜力、社会征信好的经营主体，开展“葵花籽贷”“种植E贷”“兴农快贷”等金融服务。仅工行发放涉农贷款7500多万元。市供销社率先签约、创新合作业务，在自治区供销社与自治区工商银行的签约仪式上作了典型发言。

四是着力解决农资供应问题。市供销社联合市内农资经营企业、国内知名农资厂商，组建农资供应联盟，加强供需互通、规范运作、稳价保供、行业自律，为农户提供货真价实、供应充足的放心农资。全年供销系统供应化肥9.26万吨。

五是着力提升供销系统基层社、专业合作社、企业依法经营能力。利用国家宪法日等重要时间节点开展普法宣传活动，与市司法局合作成立法治工作室，开展专业化的培训和法律法规宣传，切实提高经营者依法经营能力。

六是千方百计助企纾困。组织系统企业参加第六届上海国际进口博览会。筛选22家企业120种农产品，推送到国家总社“供销优选”平台、内蒙古供销电商平台，助力我市农产品借助供销网络“走出去”。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社 2023年度收入、支出决算总计 533.17万元。与年初预算相比，收、支总计各增加36.71万元，增长 7.40%，变动原因：一是新增3名领导干部，人员经费及公用经费增加；二是2名退休人员去世，追加了一次性丧葬费及抚恤金。与上年决算相比，收、支总计各增加 1.54万元，增长 0.29%。其中：

    （一）收入决算总计 533.17万元。包括：

    1.本年收入决算合计 533.17万元。与上年决算相比，增加 1.54万元，增长 0.29%，变动原因：一是新增3名领导干部，人员经费及公用经费增加；二是2名退休人员去世，追加了一次性丧葬费及抚恤金。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 533.17万元。包括：

    1.本年支出决算合计 533.17万元。与上年决算相比，增加 1.54万元，增长 0.29%，一是新增3名领导干部，人员经费及公用经费增加；二是2名退休人员去世，追加了一次性丧葬费及抚恤金。

2.结余分配 0.00万元。当年无结转结余资金。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。当年无结转结余资金。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门不存在此项内容。

 二、收入决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社 2023年度本年收入决算合计 533.17万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 533.17万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 

图1.收入决算图（以饼图列示）

 

100%一般公共预算财政拨款收

   

三、支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社 2023年度本年支出决算合计 533.17万元，其中：

    本年基本支出 503.17万元，占 94.37%；

    本年项目支出 30.00万元，占 5.63%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

 

基本支出占97.08% 项目支出占2.92%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 533.17万元，与年初预算相比，收、支总计各增加36.71万元，增长7.40%，变动原因：一是新增3名领导干部，人员经费及公用经费增加；二是2名退休人员去世，追加了一次性丧葬费及抚恤金。与上年决算相比，收、支总计各增加 1.54万元，增长 0.29%，变动原因同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 533.17万元。与年初预算 496.45万元相比，完成年初预算的 107.40%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

1、商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算134.4万元，决算支出200.34万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员工资、各项社会保障缴费、残疾人保障金以及单位的公用支出。决算数与年初预算数的差异原因：一是追加新增人员工资及晋级晋档调整金额；二是调整离退休人员工资、取暖补贴、清算上年度社保缴费、公车补贴等。

2、商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30万元，决算支出30万元，完成年初预算的100，主要用于：一是维持部门办公运行经费，保障单位各项日常开支，保障工作正常开展；二是开展供销系统工作会议及专项业务干部培训工作，以提高业务水平，提升干部队伍的能力；三是到各旗县各基层社考察调研支付车辆运行费维护费、差旅费等。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为264.14万元，与年初预算相比增加13.87万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算219.75万元，支出决算210.85万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数的差异原因：年内2名退休人员去世，将剩余退休金退回财政，故支出数小于年初预算数。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.88万元，支出决算16.46万元，完成年初预算的75.23%。决算数与年初预算数的差异原因：年内退休2名在职人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年内增加2名退休人员，职业年金坐实。

4、其他社会保障缴和就业支出。年初预算1.4万元，决算支出1.21万元，完成年初预算的86.43，主要用于部门工勤人员养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费支出。决算数与年初预算数差异原因：在职人员退休2名，工伤保险公补减少。

5、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算7.25万元，决算支出24.47万元，完成年初预算的100。主要用于死亡抚恤生活补助支出。决算数与年初预算数的差异原因：年内追加了2名退休人员去世后一次性丧葬费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为18.76万元，与年初预算相比减少1.53万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.37万元，支出决算9.17万元，完成年初预算的  80.65%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休2名，故医疗保险公补减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.93万元，支出决算9.6万元，完成年初预算的  100 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资调整，缴费基数增加。

（五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 19.93万元，与年初预算相比增加 0.72万元。其中：

    住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.2万元，支出决算19.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员正常工资调整，缴费基数变化，住房公积金公补增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 503.17万元，其中：

    （一）人员经费 471.19万元。主要包括：基本工资61.59万元、津贴补贴67.98万元、奖金10.1万元、社会保障缴费28.82万元、其他工资福利支出28.69万元、离休费40.54万元、退休费170.32万元、抚恤金18.82万元、生活补助5.64万元、职工基本医疗保险缴费9.17万元、公务员医疗补助缴费9.6万元、住房公积金19.93万元。

    （二）公用经费 31.98万元。主要包括：办公费4.2万元、水费0.23万元、电费1.01万元、邮电费1.25万元、取暖费2.79万元、物业管理费2.66万元、工会经费2.4万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用14.88万元、其他商品和服务支出1.07万元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 30.00万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 26.00万元。主要包括：印刷费0.69万元、差旅费11万元、维修（护）费2.9万元、会议费1.21万元、培训费0.87万元、劳务费2.87万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用2.96万元、其他商品和服务支出2万元等。

（三）资本性支出4万元。主要用于办公设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算2万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本部门车辆于2005年购置，至今已行驶40万公里，年内维修次数上年增加，故车辆维修费大幅增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社 2023年度财政拨款“三公”经费支出 3.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，无变动差异。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，无变动差异。

    （2）公务用车运行维护费支出 3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 1.13万元，增长 60.03%，变动原因：本部门一辆公务用车于2005年购置，至今已行驶40余万公里，年内维修次数上年增加，故车辆维修费大幅增加。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，无变动差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社 2023年度机构运行经费支出决算 31.98万元。比上年决算相比，增加 10.85万元，增长 51.35%，变动原因：年内新增3名领导干部，在职公务费及其他交通费均增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社 2023年度政府采购支出总额 8.25万元，其中：政府采购货物支出 3.77万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 4.48万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社截至2023年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社根据预算绩效管理要求，组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

 本部门组织对“深化供销社综合改革项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，占项目支出总金额的100%。从评价情况来看，该项目能够将项目资金落实到位、资金使用规范透明，项目资金实施过程管理有效，并取得了相应的社会效益和可持续影响。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

 内蒙古自治区巴彦淖尔市供销合作社联合社 2023年度在决算中反映“深化供销社综合改革项目”1个一般公共预算项目，无政府性基金项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，绩效评价结果为“优”。该项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证单位工作正常开展和各项任务顺利完成；认真实施基层社改造提升工作，持续拓展农业社会化服务，大力开展土地托管，扩大绿色农资供给，积极开展金融服务，加强农村牧区现代流通体系建设，成功申报“三位一体”综合合作试点单位。

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		深化供销社综合改革项目
主管部门		巴彦淖尔市供销合作社联合社（部门）				实施单位		巴彦淖尔市供销合作社联合社
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	30.00		29.99		10	99.97		10
		其中：财政拨款	0.00	30.00		29.99		——	99.97		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、完成薄弱基层社改造提升任务。 2、计划完成新建基层社示范社。 3、翻建改造乡镇综合超市。 4、改造升级农村综合服务社。 5、农牧业社会化服务面积完成45万亩以上 6、召开社员大会，建立健全理事会监事会					1、薄弱基层社改造提升完成8个 2、新建基层社示范社13个 3、翻建改造乡镇综合超市2个 4、改造升级农村综合服务社8个 5、农牧业社会化服务面积完成92万亩
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	农业社会化服务面积	正向	大于	45	92	万亩	3	3
			改造升级农村综合服务社	正向	大于	8	8	个	3	3
			新建改造乡镇综合超市	正向	大于	1	2	个	3	3
			改造薄弱基层社	正向	大于	7	8	个	3	3
			召开社员大会	正向	大于等于	1	0	次	3	1	因自治区供销社2023年未召开社员大会，我社在年内也未按计划召开社员大会
		质量指标	基层社覆盖率	正向	大于等于	90	100	百分比	8	8
			验收合格率	正向	大于等于	98	100	百分比	7	7
		时效指标	整体完成时间	正向	大于等于	10	12	月	6	6
			召开社员大会时间	反向	小于等于	10	10	月	4	4
		成本指标	全年三公经费支出	反向	小于等于	20000	20000	元	2	2
			三公经费同比下降率	正向	大于	30	30	百分比	2	2
			人均会议成本	反向	小于等于	100	100	元日	2	2
			人均差旅成本	反向	小于等于	140	140	元日	2	2
			人均劳务成本	反向	小于等于	20	20	元日	2	2
	效益指标	经济效益	农牧民收入	定性		增加	95		4	4
			供销系统经济效益	定性		提高	95		3	3
		社会效益	为农牧民提供就业机会	定性		增加	95		3	3
			促进农资购销	定性		增加	95		3	3
			为农服务水平	定性		提升	99		3	3
		生态效益	农业资源得到合理开发利用	定性		提升	95		4	4
			环境破坏率	定性		下降	95		4	4
		可持续影响	规范农牧业产品流通业的持续影响时间	定性		延长	95		6	6
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意	定性		满意	99		5	5
			农牧民满意	定性		满意	99		5	5
总分									100	98

    （三）部门项目绩效评价结果。

 1.绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是通过对项目实施前的准备工作、开展中的管理工作，结束后的质量控制和验收方面，来进行一个整体的综合评价，以提升管理水平、工作效率。2023年市供销社资金已全部批复到位。履行部门职能职责、保障机构工作秩序正常运行503.17万元，深化供销社综合改革项目30万元。资金主要用于: 差旅费7.5万元、印刷费2.5万元、培训费2.5万元、会议费2万元、办公设备购置4万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用2.4万元、劳务费0.62万元，维修维护费6万元、其他商品和服务支出2万元用于薄弱基层社改造提升、拓展农牧服务领域、开展好土地托管、创建为农服务综合体等。

整体支出533.16万元。

2.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作严格按照预算绩效管理工作的相关要求与程序执行，按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法。

（2）公正公开原则。评价工作组作为独立的第三方，以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

（3）绩效相关原则。此次绩效评价工作重点针对2020年度业务费项目进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价工作将紧扣“绩效”，以评“绩效”为主，同时适当延伸至项目的投入与过程管理。

（4）简便有效原则。此次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效资料、与项目单位进行充分沟通的基础上，分析与评价项目财政支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给相关单位正常工作造成干扰，不增加工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

3．绩效评价工作过程

在评价过程中，充分运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，坚持定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（1）成本效益分析法。在对此次项目评价过程中，通过对项目的产出预算与效益进行对比，分析预算支出绩效水平差异产生的原因，提出改进绩效的方法，从而促进预算资金使用效率的提升。

（2）比较法。本次评价中，通过对预期目标与实际产出内容、实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度，以评价项目单位绩效的相对水平。

（3）因素分析法。本次通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

针对此次开展的2023年度市供销社本级部门项目支出绩效评价工作，我社高度重视，从领导到经办高度统一思想，统一部署，围绕项目支出绩效评价总体框架作出客观公正、细致认真的每一步评价工作，实事求是地得出此次工作开展的结果。

（四）综合评价分析情况及评价结论

1.项目立项规范，各子项目按照规定程序有序开展，绩效目标设置与预算安排较合理，基本能够保障项目的顺利实施。但以预算为主线的管理模式还有待适当改进，绩效目标的明确性还有待加强。

2.业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金拨付严格把关。

3.产出方面,各项绩效目标完成情况较好，基本能够完成年初目标。

4.效益方面，社会以及上级部门对象满意度达到95%。

（五）绩效评价指标分析(结合评价指标体系进行分析)

1.项目决策情况

此次评价决策指标细化到项目立项、绩效目标、资金投入，占比15%

2.项目过程情况

项目实施分资金管理过程，组织实施过程，分值占比15%。

3.项目产出情况

项目产出指标细化到产出数量、产出质量、产出成本共计三项，分值占比45%。

 

4.项目效益情况

本项指标充分考虑项目的可持续发展，注重于本项目的经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响效益、分值占比达25%。

（六）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.经验

（1）责任分工明确

为保证2023年度项目经费顺利开展，市供销社实行具体项目分工负责制，人员职责划分清晰。科学有效的管理组织机构及人员设置有利于保障项目的顺利进行。

（2）管理制度健全

1）财务管理制度。市供销社按照财政部门的要求，在财政部门财务管理规范指引下，结合项目实际修订了相应的财务管理制度。

2）业务管理制度。市供销社针对绩效管理不同层面的要求以及各执行部门的工作职责，制定了包括内部协调、工作流程、评价范本等一系列业务规范。

2.问题

（1）项目立项、实施存在的问题

我单位的深化供销社综合改革项目费属于弥补经费不足的项目，不在立项范围内，不需要招投标，故不存在其他问题。

（2）资金管理使用存在问题

项目资金到位情况：资金全部到位，未影响项目实施，但支付较缓。

（七）后续工作计划

继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报整体的指导，使整体编制更加符合绩效评价相关要求。从实际情况出发，使目标与整体具体实施内容相结合，明确整体的产出，加强绩效目标的约束力；坚持定性分析与定量分析相结合的原则，定性类考核指标尽量以定量考核结果为基础，在确立一、二级指标的前提下，从各角度细化考核指标，有效完善绩效指标设置。

适时开展培训，应当加强对参训人员进行培训效果的考核，能够有效的提高参训人员的学习能力，巩固业务专业知识，保障每次的培训发挥最大的效用，使每位参加培训的人员都学有所得。提高各科室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

     二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

     三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

     七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：柴小燕           联系电话：0478-8713657-

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。