目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市供销社主要职能是按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理；研究制定行业发展战略和规划；组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务;组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台；参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作；行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

（二）部门主要职责

巴彦淖尔市供销合作社联合社贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部暑，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是

1.宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署。

2.研究拟定全市供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改草发展。

3.根据市政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营等重要商品储备供应进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4.推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策建议，维护供销合作社合法权益。

5.协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，做好履行为农为牧服务职责。

6.组织、管理农牧民合作经济组织，指导全市供销合作社系统综合改革扶持项目，开展农牧业社会化服务、产业化经营、农牧业综合开发、扶贫开发等。

7.行使市本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

8.参与上级供销合作社和国内外合作经济组织的交流活动。

9.完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务审计科、合作指导科、经济发展科、社有资产管理科5个科室；编制数为17人（参公编16人，工勤编1人），在职人员14人，离休人员2人，退休人员41人，遗属2人。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市供销合作社联合社	参照公务员法管理的事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

2024年，市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于内蒙古工作、供销社工作的重要讲话重要指示批示精神，围绕市委政府及自治区供销社目标要求，团结带领系统干部职工攻坚克难谋发展、求真务实抓落实，努力完成各项工作任务。

（一）系统主要经济指标高速增长

有形有感有效地把铸牢中华民族共同体意识工作主线贯穿到供销各项工作中，凝心聚力办好“两件大事”，持续推进供销综合改革。紧紧围绕自治区“闯新路、进中游”和全市“五高五区”奋斗目标，立足职能职责，对内提质量、对外树品牌、全面谋发展。2024年，系统实现购进总额35.81亿元，同比增长33.87％；销售总额38.58亿元，同比增长27.86％，增速分别居全区第一、第二，均上升一个位次。农畜产品购进额、消费品零售额等同比增长超30%，增速居全区前三。

（二）持续拓展供销服务体系

充分发挥合作经济组织优势，积极领办、创办农民专业合作社，吸纳承认供销社章程、具有良好影响力和成长性的涉农企业加入供销系统。2024年新纳入主体57家（其中专业合作社23家，企业34家），专业合作社达到216家，企业达到124家。累计发展基层社102家，实现了全市乡镇苏木全覆盖，发展各类基层经营服务网点453个。发展综合服务社385家。成功申报自治区供销社高质量发展基层社7家、农牧民专业合作社示范社7家、农村牧区五星级综合服务社6家。

（三）社会化服务取得新突破

为帮助解决土地大规模流转谁来种地的问题，保障土地流转后农民收益合理增长，加快培育供销为农服务团队，市供销社积极引进山东供发集团（全国供销系统农业社会化服务的标杆企业、山东省最大的农业服务企业），在五原县胜丰镇美星村推广全程社会化服务新模式，流转耕地8200亩，年内帮助村集体增收16余万元。引导扶持专业合作社、涉农企业扩大服务面积、提升服务质量。2024年完成土地全托管面积25.53万亩，同比增长142.68%；社会化服务137.05万亩次，同比增长49.02%，社会化服务任务超额完成。乌拉特后旗供销社被确定为全区系统第二批流通服务网络建设重点旗县之一，杭锦后旗供销社被确定为“数字供销”试点旗县之一。

（四）农资保供稳价机制持续优化

积极引导系统内农资经营网点通过农资直供、提前进货等方式平抑农资价格，推广线上订购、线下配送、送货上门、信用赊账等销售模式，最大程度节约和降低农业生产成本。组织3家企业申报进入“2024年内蒙古供销合作社农资保供重点企业”，1家企业申报进入“2024全国供销合作社农资保供企业”行列。推动建立市级化肥商业储备制度。系统年内组织调运化肥约8.2万吨。新建旗县级农资企业1家、旗县域农资配送中心2家；改造旗县域农资配送中心3家，超额完成自治区供销社下达的目标任务。

（五）再生资源回收利用网络不断完善

领导班子多次赴国家总社和自治区供销社汇报对接工作，争取政策和项目支持。邀请总社再生资源集团、山东寿光德隆再生资源公司到我市考察、洽谈再生资源合作项目。按照市政府和上级供销社关于加强再生资源回收体系建设要求，会同商务、发改等部门制定了全市再生资源回收体系实施方案，按照职责分工推进工作落实。系统再生资源销售额1926.15万元，较上年增长1033%。

（六）助力农产品销售

充分挖掘全国供销体系健全、流通网络庞大、市场潜力广阔的优势，积极对接国家总社、外省市供销社，拓展本地土特产销售渠道。将30多家企业的150多款产品推荐到国家总社“供销优选”、北京供销村播产业园平台，拓展线上线下销售渠道。组织2批次优质企业到国家总社机关推荐农产品。组织4家企业入围包钢农产品供应商资格。先后组织多家企业参加2024“京津冀晋蒙新”名优农产品大同供销大集、2024浙江省优质品牌农产品秋季选品会暨金秋消费帮扶等产销对接活动。邀请成都海田汇供应链公司到我市考察牛肉生鲜供应链项目，并带领我市部分肉牛养殖、屠宰龙头企业赴成都、重庆考察牛肉供应链、加工销售等项目，推动双方合作。

（七）严格落实安全生产责任制

把安全生产工作纳入相关发展规划和年度工作计划，组织召开系统安全生产工作会议。制定《巴彦淖尔市供销合作社安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》等。动态更新开展生产经营社属企业台账，完善安全生产权责清单。重点加强对化肥农资、日用工业品等仓储设施、加工场所、收购销售网点及商场等人员密集场所等隐患排查。积极参加“安全生产月”及消防宣传月、安全宣传咨询日等活动。今年，系统未发生安全生产事故。

（八）持续完善联合社治理机制

成功召开巴彦淖尔市供销合作社联合社第一次代表大会，审议通过了《理事会工作报告》《监事会工作报告》《巴彦淖尔市供销合作社联合社章程》，选举产生新一届理事会、监事会，吸纳1名专家理事、3名专家和部门监事。4个旗县区供销社也先后召开了社代会。“三会”制度建设取得突破性进展，建立起理事会、监事会双线运行机制，切实发挥理事会社有资产出资人代表职责和监事会监督职能，全面提升治理能力和治理水平。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市供销合作社联合社2024年度收入、支出决算总计均为530.79万元。与年初预算相比，收、支总计各增加34.97万元，增长7.05%，变动原因：2名退休人员去世，追加了一次性丧葬费及抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各减少2.38万元，减少0.45%。其中：

（一）收入决算总计530.79万元。包括：

1.本年收入决算合计530.79万元。与上年决算相比，减少2.38万元，减少0.45%，变动原因：离退休人员死亡3人，工资减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门不存在此项内容。

（二）支出决算总计530.79万元。包括：

1.本年支出决算合计530.79万元。与上年决算相比，减少2.38万元，减少0.45%，变动原因：离退休人员死亡3人，工资减少。

2.结余分配 0.00万元。当年无结转结余资金。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。当年无结转结余资金。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市供销合作社联合社2024年度本年收入决算合计530.79万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入530.79万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

 

图1.收入决算图（以饼图列示）

 

 

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市供销合作社联合社2024年度本年支出决算合计530.79万元，其中：

本年基本支出530.79元，占100.00%。其中，公用经费500.79万元, 比上年决算相比，减少2.38万元，减少0.47%，变动原因：离退休人员死亡3人，工资减少。

本年项目支出30.00万元，占5.65%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图（以饼图列示）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市供销合作社联合社2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为530.79万元，与年初预算相比，收、支总计各增加34.97万元，增长7.05%，变动原因：2名退休人员去世，追加了一次性丧葬费及抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各减少2.38万元，减少0.45%，变动原因：离退休人员死亡3人，工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出决算530.79万元。与年初预算495.82万元相比，完成年初预算的107.05%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为530.79万元，与年初预算相比增加34.97万元。其中：

1.商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算185.75万元，决算支出211.22万元，完成年初预算的113.71%。主要用于在职人员工资、各项社会保障缴费、残疾人保障金以及单位的公用支出。决算数与年初预算数的差异原因：一是追加晋级晋档调整金额；二是调整离退休人员工资、取暖补贴、清算上年度社保缴费、公车补贴等。

2.商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30万元，决算支出30万元，完成年初预算的100.00%，主要用于：一是维持部门办公运行经费，保障单位各项日常开支，保障工作正常开展；二是开展供销系统工作会议及专项业务干部培训工作，以提高业务水平，提升干部队伍的能力；三是到各旗县各基层社考察调研支付车辆运行费维护费、差旅费等。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为249.14万元，与年初预算相比增加9.11万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算213.62万元，支出决算191.36万元，完成年初预算的89.60%。决算数与年初预算数的差异原因：年内3名离退休人员去世，将剩余退休金退回财政，故支出数小于年初预算数。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.95万元，支出决算17.81万元，完成年初预算的94.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算编制时，为保障需求，按“全员满额”原则测算缴费基数（包含潜在人员变动预留空间），年度执行中，财务部门严格依据每月实际在职人员名单、工资明细核算缴纳费用，本次差异为人员正常变动及预算精准执行共同作用的结果，未影响待遇的正常落实，支出控制符合财政资金使用规范。

3.其他社会保障缴和就业支出。年初预算1.61万元，决算支出1.49万元，完成年初预算的92.60%，主要用于部门工勤人员养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费支出。决算数与年初预算数差异原因：年初预算编制时，为保障需求，按“全员满额”原则测算缴费基数（包含潜在人员变动预留空间），年度执行中，财务部门严格依据每月实际在职人员名单、工资明细核算缴纳费用，本次差异为人员正常变动及预算精准执行共同作用的结果，未影响待遇的正常落实，支出控制符合财政资金使用规范。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算5.84万元，决算支出38.48万元，完成年初预算的658.90%。主要用于死亡抚恤生活补助支出。决算数与年初预算数的差异原因：年内追加了2名退休人员去世后一次性丧葬费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为20.26万元，与年初预算相比增加0.54万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.50万元，支出决算10.28万元，完成年初预算的97.90%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算编制时，为保障需求，按“全员满额”原则测算缴费基数（包含潜在人员变动预留空间），年度执行中，财务部门严格依据每月实际在职人员名单、工资明细核算缴纳费用，本次差异为人员正常变动及预算精准执行共同作用的结果，未影响待遇的正常落实，支出控制符合财政资金使用规范。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.22万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的108.20%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资调整，缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为20.17万元，与年初预算相比减少0.15万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.32万元，支出决算20.17万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算编制时，为保障需求，按“全员满额”原则测算缴费基数（包含潜在人员变动预留空间），年度执行中，财务部门严格依据每月实际在职人员名单、工资明细核算缴纳费用，本次差异为人员正常变动及预算精准执行共同作用的结果，未影响待遇的正常落实，支出控制符合财政资金使用规范。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算500.79万元，其中：

（一）人员经费471.67万元。主要包括：基本工资60.61万元、津贴补贴79.33万元、奖金9.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.81万元、职工基本医疗保险缴费10.28万元、公务员医疗补助缴费9.98万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金20.17万元、其他工资福利支出26.88万元、离休费43.85万元、退休费147.51万元、抚恤金38.48万元、生活补助6.23万元。

（二）公用经费29.12万元。主要包括：办公费3.73万元、电费1.46万元、邮电费1.30万元、取暖费1.55万元、物业管理费3.29万元、工会经费2.52万元、福利费0.43万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用12.27万元、其他商品和服务支出1.07万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算30万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出28.25万元。印刷费1万元、差旅费7.78万元、维修（护）3.75万元、会议费3.09万元、培训费0.9万元、劳务费5.2万元、公务用车运行维护费1.17万元、其他交通费用1.81万元、其他商品和服务支出3.55万元。

（三）资本性支出1.75万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置1.75万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市供销合作社联合社2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2万元，支出决算2.67万元，完成预算的133.5%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算2万元，支出决算2.67万元，完成预算的133.5%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本部门车辆于2005年购置，至今已行驶40万公里，年内维修次数增加，故车辆维修费大幅增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市供销合作社联合社2024年度财政拨款“三公”经费支出2.67万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，无变动差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆，与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，无变动差异。

（2）公务用车运行维护费支出2.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.33万元，减少11%，变动原因：总预算数压缩，项目费用支出减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，无变动差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市供销合作社联合社2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市供销合作社联合社2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市供销合作社联合社2024年度机关运行经费支出决算29.12万元。比上年决算相比，减少2.86万元，减少8.94%，变动原因：为落实“过紧日子”要求，主动压减一般性支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市供销合作社联合社2024年度政府采购支出总额8.76万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.11万元。政府采购授予中小企业合同金额8.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.09%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市供销合作社联合社截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市供销合作社联合社根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

本部门组织对“深化供销社综合改革项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，占项目支出总金额的100.00%。从评价情况来看，该项目能够将项目资金落实到位、资金使用规范透明，项目资金实施过程管理有效，并取得了相应的社会效益和可持续影响。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市供销合作社联合社2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.深化供销社综合改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保证单位工作正常开展和各项任务顺利完成；持续加强开放办社，拓展农业社会化服务，大力开展土地托管、统防统治等业务，扩大绿色农资供给，切实助力农产品销售，成功召开巴彦淖尔市供销合作社联合社第一次代表大会。

2.深化供销社综合改革项目自评综述：

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		深化供销社综合改革项目
主管部门		巴彦淖尔市供销合作社联合社（部门）				实施单位		巴彦淖尔市供销合作社联合社
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	30.00		30		10	100		10
		其中：财政拨款	0.00	30.00		30		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.完成100万亩土地社会化服务。 2.系统内新增15家社有企业、专业合作社。 3.申报4家五星级综合服务社。 4.培育4家高质量发展基层社。 5.培育创建5家农牧民专业合作社示范社基层社。					1.7家基层社被自治区供销社评为高质量发展基层社;改造薄弱基层社2家。 2.创建自治区供销社级农牧民专业合作社示范社7家。 3.五星级综合服务社6家。 4.农牧业社会化服务面积完成95万亩。 5.新增旗县域农资配送中心1个，改造新增旗县域农资配送中心2个。 6.新增冷库库容6610吨。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新建改造乡镇综合超市	正向	大于	1	1	个	3	3
			改造薄弱基层社	正向	大于	7	9	个	3	3
			召开社员大会	正向	大于	1	1	次	3	3
			农业社会化服务面积	正向	大于	100	95	万亩	3	2
			改造升级农村综合服务社	正向	大于等于	8	8	个	3	3
		质量指标	基层社覆盖率	正向	大于等于	90	100	百分比	8	8
			验收合格率	正向	大于等于	98	100	百分比	7	7
		时效指标	整体完成时间	正向	大于等于	10	10	月	6	6
			召开社员大会时间	反向	小于等于	10	10	月	4	4
		成本指标	全年三公经费支出	反向	小于等于	26700	26700	元	2	2
			三公经费同比下降率	正向	大于	30	30	百分比	2	2
			人均会议成本	反向	小于等于	100	100	元日	2	2
			人均差旅成本	反向	小于等于	140	140	元日	2	2
			人均劳务成本	反向	小于等于	20	20	元日	2	2
	效益指标	经济效益	农牧民收入	定性		增加	95		4	4
			供销系统经济效益	定性		提高	95		3	3
		社会效益	为农牧民提供就业机会	定性		增加	95		3	3
			促进农资购销	定性		增加	95		3	3
			为农服务水平	定性		提升	99		3	3
		生态效益	农业资源得到合理开发利用	定性		提升	95		4	4
			环境破坏率	定性		下降	95		4	4
		可持续影响	规范农牧业产品流通业的持续影响时间	定性		延长	95		6	6
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意	定性		满意	99		5	5
			农牧民满意	定性		满意	99		5	5
总分									100	99

 

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以深化供销社综合改革项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

 

巴彦淖尔市供销合作社联合社2024年度绩效自评报告

 

本报告旨在全面、客观地评价市供销社在过去一年中的工作绩效，总结经验，查找不足，为后续的工作提供参考与指导。2024年，市供销社坚持为农服务宗旨，紧扣自治区供销社和市委政府各项决策部署及年度工作计划开展工作，现从以下几方面进行深入自评。

一、基本情况

(一)单位概况

巴彦淖尔市供销合作社联合社为市政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

巴彦淖尔市供销合作社联合社贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚持维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

1.宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署。

2.研究拟定全市供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改革发展。

3.根据市政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营等重要商品储备供应进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4.推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策建议，维护供销合作社合法权益。

5.协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，做好履行为农牧服务职责。

6.组织、管理农牧民合作经济组织，指导全市供销合作社系统综合改革扶持项目，开展农牧业社会化服务、产业化经营、农牧业综合开发、扶贫开发等。

7.行使市本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

8.参与上级供销合作社和国内外合作经济组织的交流活动。

9.完成市委和政府交办的其他任务。

（二）年度绩效目标

1.新建县级农资企业1家。

2.新增旗县域农资配送中心1个。

3.改造新增旗县域农资配送中心2个。

4.农牧业社会化服务面积完成95万亩。

5.新增冷库库容1400吨。

6.新建示范基层社7个。

7.按期召开社代会。

8.开展法律、财务、税收、内控管理培训不少于2次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的是通过对项目实施前的准备工作、开展中的管理工作，结束后的质量控制和验收方面，来进行一个整体的综合评价，以提升管理水平、工作效率。通过开展绩效评价工作，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合评价，分析资金使用情况是否达到预期目标、项目管理是否规范，总结经验，发现问题，进一步改进和加强项目管理，提高财政资金使用效益。

项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现;相关政策落实到位;项目资金及时、全额拨付到位;资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效;项目完成及时;项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

（二）项目资金产出情况

2024年市供销社预算资金已全部批复到位，整体支出530.8万元。

1.履行部门职能职责、保障机构工作秩序正常运行的基本支出500.8万元，其中：在职人员经费176万元、离退休费191.4万元、遗属生活补助6.07万元、死亡抚恤金38.5万元、各项社保缴费及住房公积金公补59.7万元、公用经费29.1万元。2024年，市供销社紧紧围绕自治区供销社各项决策部署，聚焦主责主业，一是供销业务取得新进展，系统内主要指标经济指标高速增长，其中：购进总额32.19亿元，同比增长40.36％；销售总额34.28亿元，同比增长33.83％；营业总收入2905.94万元，同比增长1886％；资产总额3777.19万元，同比增长35.73％。二是供销社的组织力、影响力持续提升，2024年吸纳承认供销合作社章程、具有良好影响力和成长性的涉农企业加入供销系统，新纳入主体58家。7家基层社被自治区供销社评为高质量发展基层社;改造薄弱基层社2家；创建自治区供销社级农牧民专业合作社示范社7家,五星级综合服务社6家；新增旗县域农资配送中心1个，改造新增旗县域农资配送中心2个。三是是持续完善联合社治理机制，经过两个多月的精心筹备，巴彦淖尔市供销合作社联合社第一次代表大会于10月17日至18日顺利召开。四是持续加强干部队伍建设，制定年度培训计划，采取授课、宣讲、研讨、线上教育、知识竞赛和自学等形式，结合市委党校等部门组织的各类培训，并邀请自治区供销社监事会办公室主任、农牧业科学研究所专家、市律师协会会长、德睿会计事务所合伙人等专业人士开展专题培训，着力打造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。

2.深化供销社综合改革项目经费30万元，项目资金主要用于差旅费7.78万元、印刷费1万元、培训费0.9万元、会议费3.1万元、办公设备购置1.75万元、公务用车运行维护费1.17万元、其他交通费用1.8万元、劳务费5.2万元，维修维护费3.5万元、其他商品和服务支出3.55万元。2024年以来，市供销始终社坚持为农服务宗旨，攻坚克难，系统综合改革向纵深推进，组织体系进一步完善，服务能力明显增强，各项工作取得显著成效。一是社会化服务取得新突破。市供销社积极山东供发集团在五原县胜丰镇美星村推广全程社会化服务新模式，流转耕地8200亩。全系统社会化服务130.45万亩次，同比增长41.84%。二是再生资源回收利用网络不断完善。市供销社多次赴国家总社和自治区供销社汇报对接工作，争取政策和项目支持，并邀请总社再生资源集团、山东寿光德隆再生资源公司到我市考察、洽谈再生资源合作项目；拓展退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新兴产业废弃物循环利用业务，主动参与废旧农膜回收利用、农药包装废弃物回收处理、农作物秸秆废弃物资源化利用等农业面源污染防治；截至目前共发展再生资源回收网点11个，实现再生资源购进总额1472万元，销售总额1648万元。三是助力农产品销售取得积极进展。市供销社组织行业龙头企业赴北京、成都、大同、呼和浩特、包头、鄂尔多斯洽谈合作，借助国家总社“供销优选”、北京供销村播产业园平台，拓展线上线下销售渠道，助力农产品销售；邀请成都海田汇供应链公司到我市考察牛肉生鲜供应链项目，并带领我市部分肉牛养殖、屠宰龙头企业赴成都、重庆考察牛肉供应链、加工销售等项目，推动双方合作。四是农资保供稳价机制持续优化。市供销社联合中石油、中行、中农、电信、移动，启动“ 访民情 办实事 惠民生”供销惠民活动，并在7个乡镇开展春耕惠农活动；积极引导系统内农资经营网点通过农资直供、提前进货等方式平抑农资价格，推广线上订购、线下配送、送货上门、信用赊账等销售模式，最大程度节约和降低农业生产成本。

（三）绩效评价原则

1.科学规范原则。本次绩效评价工作严格按照预算绩效管理工作的相关要求与程序执行，按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法。

2.公正公开原则。评价工作组作为独立的第三方，以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

3.绩效相关原则。此次绩效评价工作重点针对2024年度深化供销社综合改革项目进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价工作将紧扣“绩效”，以评“绩效”为主，同时适当延伸至项目的投入与过程管理。

4.简便有效原则。此次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效资料、与项目单位进行充分沟通的基础上，分析与评价项目财政支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给相关单位正常工作造成干扰，不增加工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

（四）绩效评价工作过程

在评价过程中，充分运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，坚持定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

1.成本效益分析法。在对此次项目评价过程中，通过对项目的产出预算与效益进行对比，分析预算支出绩效水平差异产生的原因，提出改进绩效的方法，从而促进预算资金使用效率的提升。

2.比较法。本次评价中，通过对预期目标与实际产出内容、实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度，以评价项目单位绩效的相对水平。

3.因素分析法。本次通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

针对此次开展的2024年度市供销社本级部门项目支出绩效评价工作，市供销社高度重视，从领导到经办高度统一思想、统一部署，围绕项目支出绩效评价总体框架作出客观公正、细致认真的每一步评价工作，实事求是地得出此次工作开展的结果。

三、综合评价分析及评价结论

（一）项目立项规范

各级指标按照规定程序有序开展，绩效目标设置与预算安排较合理，基本能够保障项目的顺利实施。但以预算为主线的管理模式还有待适当改进，绩效目标的明确性还有待加强。

（二）业务管理制度

制度执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金拨付严格把关。

（三）产出方面

各项绩效目标完成情况较好，基本能够完成年初目标。

（四）效益方面

社会以及上级部门对象满意度达到98%。

四、绩效评价情况指标分析(结合评价指标体系进行分析)

(一)项目决策情况

此次评价决策指标细化到项目立项、绩效目标、资金投入，占比15%

（二）项目过程情况

项目实施分资金管理过程，组织实施过程，分值占比15%。

（三）项目产出情况

项目产出指标细化到产出数量、产出质量、产出成本共计三项，分值占比45%。

（四）项目效益情况

本项指标充分考虑项目的可持续发展，注重于本项目的经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响效益、分值占比达25%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）经验

1.责任分工明确

为保证2024年度系统综合改革任务向纵深推进，市供销社实行具体项目分工负责制，人员职责划分清晰。科学有效的管理组织机构及人员设置有利于保障项目的顺利进行。

2.管理制度健全

（1）财务管理制度。市供销社按照财政部门的要求，在财政部门财务管理规范指引下，结合项目实际修定了相应的财务管理制度。

（2）业务管理制度。市供销社针对绩效管理不同层面的要求以及各执行部门的工作职责，制定了包括内部协调、工作流程、评价范本等一系列业务规范。

（二）存在的问题

1.项目立项、实施方面

市供销社的深化供销社综合改革项目属于弥补经费不足的项目，不在立项范围内，不需要招投标，故不存在其他问题。

2.资金管理使用方面

项目资金到位情况：资金全部到位，但年初预算安排未达到百分百精准，虽未影响项目开展进度，但年中做了统筹、合理调剂，故年末预算执行率100%。

3.创新能力方面

面对市场需求变化，农业生产资料及农畜产品和服务创新力度不够，难以满足农民日益增长的多样化需求。

4.人才队伍建设方面

专业人才短缺，特别是电子商务、现代农业技术等领域的人才匮乏，影响了供销社现代化转型的步伐。

六、后续工作计划

(一)加大创新力度

鼓励技术创新和服务模式创新，开发更多符合农民需求的产品和服务，提升市场竞争力。

（二）强化人才队伍建设

通过引进和培养，建立一支高素质的专业人才队伍，特别是加强电子商务、农业技术等领域的人才储备。

（三）加快信息化建设

优化电商平台功能，提升用户体验，同时加强大数据应用，精准分析市场需求，提高运营效率。

（四）深化综合改革

继续深化供销合作社综合改革，探索更多为农服务新模式，加强合作社间的联合合作，实现资源共享、优势互补。

过去一年，市供销社在市委政府的坚强领导下，在服务“三农”、促进乡村振兴方面取得了显著成绩，但也清醒认识到存在的不足与挑战。未来，我们将继续秉承服务宗旨，不断创新，努力提升为农服务水平，为推进我市农业现代化和乡村振兴战略的实施作出更大贡献。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：付雪薇          联系电话：0478-8713661

 

 

第五部分 部门（单位）决算公开表

 见附件。