第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市供销合作联合社主要职能是按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理；研究制定行业发展战略和规划；组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务;组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台；参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作；行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

(二)部门主要职责

巴彦淖尔市供销合作社联合社彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部暑，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

1、宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署。

2、研究拟定全市供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改革发展。

3、根据市政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营等重要商品储备供应进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4、推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策建议，维护供销合作社合法权益。

5、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，做好履行为农牧服务职责。

6、组织、管理农牧民合作经济组织，指导全市供销合作社系统综合改草扶持项目，开展农牧业社会化服务、产业化经营、农牧业综合开发、扶贫开发等。

7、行使市本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

8、参与上级供销合作社和国内外合作经济组织的交流活动。

9、完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，预算包括：市供销合作社联合社本级预算。

（一）巴彦淖尔市供销合作社联合社部门机构及人员基本情况

巴彦淖尔市供销社联合社是市政府直属独立的预算单位，人员参照公务员管理。市供销社内设办公室、财务审计科、合作指导科、经济发展科、社有资产管理科（监事会办公室）5个科室；编制数为17人（参公编16人，工勤编1人），在职人员16人，离休人员1人，退休人员39人，遗属2人。

（二）巴彦淖尔市供销合作社联合社及所属单位设置

巴彦淖尔市供销合作社联合社没有纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

单位情况表                       

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.持续夯实供销基层基础。认真实施“千县千社质量提升行动”，聚焦为农服务主责主业，统筹整合社有资产，深化基层社改造提升，密切与农民利益联结。主动对接沟通，加大开放办社力度，将发展潜力大、经营效益好的民营企业、合作社纳入供销系统，努力培育一批经营规模大、带动能力强、质量安全优的基层社和专业合作社，在系统起到示范带动作用。争取2026年新纳入10家以上主体。

2.持续拓展农业社会化服务。目前山东供发集团子公司已在我市注册，2026年将继续深化与供发集团的合作，在符合条件的旗县区扩大土地流转、全程社会化服务面积，争取同步开展智能配肥站建设、农资供应、病虫害防治、粮食烘干、仓储加工等综合服务，积极开展麦后复种试验和示范，积极参与高标准农田“投融建管运”一体化建设，延伸服务链条，同时加强与发改、农牧、税务等部门的沟通，争取社会化服务、税务等方面的优惠政策支持。围绕粮食等重要农产品生产，通过规模化、专业化服务，提高全系统土地托管服务的质量和效益。2026年全系统开展社会化服务面积争取达到100万亩次以上，土地托管面积达到35万亩以上。

3.持续扩大绿色农资供应。春耕备耕期间，继续与浙农等公司合作，同时联合中石油、金融机构等开展助农惠农活动，全力做好重要农时的农资储备、供应工作，为农户提供货真价实、供应充足的放心农资。增强绿色农资推广能力，加大测土配方施肥、有机微生物菌肥、可降解环保农药等绿色农资推广直供力度。充分利用农村综合服务社、庄稼医院等，加强农业技术指导，开展多种形式科技宣传服务。2026年预计组织调运化肥、农膜等农资10万吨左右。

    4.持续加强流通服务。加强与农牧、商务等部门的沟通合作，开展多种形式的展销对接活动，春节期间举办2场年货节活动，在端午、中秋等重要时间节点，组织系统企业、合作社、基层社等开展优质农畜产品进社区活动。利用供销系统优势，加强与国家总社、自治区供销社、外省市供销社及其社属企业的对接合作，积极参加全国供销系统举办的各类展会、推介会，助力我市优质农畜产品通过供销渠道“走出去”。

    5.持续争取政策项目支持。2025年，按照自治区供销社要求，市供销社筛选系统符合申报条件的2家企业，推荐进入自治区供销社保供型冷链物流体系建设项目储备。2026年，将积极向自治区供销社汇报，争取项目补贴资金支持。同时，继续加强与国家总社、自治区供销社、其他市直部门的对接沟通，争取农资仓储、社会化服务、再生资源等方面的政策项目支持。

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2026年度收入、支出预算总计464.63万元，与上年相比收、支预算总计各增加10.41万元，增加2.3%。其中：

（一）收入预算总计464.63万元。包括：

1．本年收入合计464.63万元。

（1）一般公共预算拨款收入464.63万元，与上年相比增加10.41万元，增加2.3%。主要原因是由于在职、离退休、遗属人员正常调资。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我部门不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门无此项预算收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是主要原因是我部门不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是我部门不存在此项内容。 

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是我部门不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0   万元，增长0%。主要原因是主要原因是我部门不存在此项内容。  

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2024年我部门无结转结余。

（二）支出预算总计464.63万元。包括：

1．本年支出合计464.63万元。

（1）商业服务业类245.19万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务，比上年预算数增加23.84万元。行政运行主要用于在职人员工资及日常公用经费支出，比上年预算数增加23.84万元，增加原因是由于年内新增3名领导干部及在职人员职级晋升、晋档晋级工资调整，其他交通费、妇女卫生费增加。一般行政管理事务主要用于深化供销社综合改革业务。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为174.03万元。归口管理的行政单位离退休项149.44万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数减少22.21万元，原因是离退休人员减少2人。机关事业单位基本养老保险缴费支出23.04万元，比上年预算数增加3.79万元，增加原因是由于在职人员增加3人且职级晋升、晋档晋级工资调整，机关事业单位养老保险缴费基数增加，公补增加。其他社会保障缴费支出1.5万元，与上年持平。

（3）卫生健康类支出21.99万元，比上年预算数增加1.98万元。行政单位基本医疗保险较上年预算数增加1.5万元；公务员医疗补助较上年预算数增加0.48万元。主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员养老保险缴费。增加原因是在职人员增加及正常调资，缴费基数增加。

（4）住房保障类支出23.43万元，与上年相比增加2.96万元，增加原因是在职人员增加及正常调资，缴费基数增加。

2．年终无结转结余。

二、收入预算情况说明

本部门2026年度收入预算总计464.63万元，包括本年收入464.63万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入464.63万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入 0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入 0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入 0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

                

一般公共预算100%

 

三、支出预算情况说明

本部门2026年度支出预算合计464.63万元，其中：

基本支出439.63万元，占 94.62%；

项目支出25万元，占5.38%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

 

图2.支出预算图

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2026年度财政拨款收、支总预算464.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少10.41万元，增加2.3%。主要原因是由于年内在职人员增加及各类人员正常调资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算464.63万元，与上年相比增加10.41万元，增加2.3%。具体情况如下：

（一）商业服务业类245.19万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务，比上年预算数增加23.84万元。行政运行主要用于在职人员工资及日常公用经费支出，比上年预算数增加23.84万元，增加原因是由于年内新增3名在职人员及职级晋升、晋档晋级工资调整，其他交通费、妇女卫生费增加。一般行政管理事务主要用于深化供销社综合改革业务。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为174.03万元。归口管理的行政单位离退休（项）149.44万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数减少22.21万元，原因是上年度2名退休人员去世。机关事业单位基本养老保险缴费支出23.04万元，比上年预算数增加3.79万元，增加原因是由于在职人员职级晋升、晋档晋级工资调整，机关事业单位养老保险缴费基数增加，公补增加。其他社会保障缴费支出1.5万元，与上年相比持平。

（三）卫生健康类支出21.99万元，比上年预算数增加1.98万元。行政单位基本医疗保险较上年预算数增加1.5万元；公务员医疗补助较上年预算数增加0.48万元。主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员养老保险缴费。增加原因是在职人员正常调资，缴费基数增加。

（四）住房保障类支出23.43万元，与上年相比增加2.96万元，增加原因是在职人员正常调资，缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    万元，其中：

（一）人员经费409.03万元。主要包括：基本工资76.1万元、津贴补贴78.05万元、奖金11.3万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、住房公积金23.43万元、机关事业单位养老保险缴费23.04万元、职工基本医疗保险缴费12.07万元、公务员医疗补助缴费9.92万元、其他工资福利支出17.54万元、其他社会保障缴费1.5万元、离休费15.74万元、退休费133.7万元、遗属生活补助6.6万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费30.6万元。主要包括：办公费5.53万元、水费0.24万元、电费1.79万元、邮电费0.8万元、取暖费1.9万元、物业管理费3.3万元、工会经费2.66万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用12.24万元、其他商品和服务支出0.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0  %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  2万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元0。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加0万元0。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本本部门2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本部门2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额25万元。其中，财政本年拨款金额25万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

本部门2026年度机构运行经费预算支出30.6万元，与上年相比增加1.95万元，增长0.7%。主要原因一是由于增加了3名在职人员；二是在职人员正常调资，工资总额增加，工会经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

本部门2026年度政府采购支出预算总额5.4万元，其中：拟采购货物支出1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4.4万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门2026共有车1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

本部门2026年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算25万元，占全部项目预算的100%。

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：柴小燕           联系电话：13947825688

 

第五部分  2026年度部门预算表